建筑企业审核记录模版(项目经理部).docVIP

现场审核记录 受审核部门：项目部 接受审核人员及职务： 陪同人员： 条款号 检查内容和记录 不符合 Q5.5.1 C4.3.3 ES4.4.1 项目部组织机构设置包括：项目经理、技术员、安全员、质检员、施工员、资料员等，施工组织设计中明确项目管理组织机构及主要人员职责。如项目经理职责共 条，安全员职责共 条，规定清楚，符合。项目部质量管理负责人为项目技术负责人。 项目工程概况：开工日期：，计划竣工日期；施工内容包括：目前进度： Q6.2 C5.2.2 C5.3 ES4.4.2 抽查重要管理岗位及入场劳务人员持证上岗情况： 岗位/姓名 发证日期 有效性 岗位/姓名 发证日期 有效性 项目经理/ 有效 架子工/ 有效 安全员/ 有效 电焊工/ 有效 质检员/ 有效 起重工/ 有效 入场安全教育情况：提供入场教育记录，日期： ，签字齐全，基本符合，提供入场安全教育考试卷共人。 Q6.3 C6.1 C6.2 C6.3 ES4.4.6 (相关) 查施工机具管理制度，执行公司程序及制度。 查设备台帐共有设备 余套含：电焊机、搅拌机、弯曲机、切割机、塔吊、物料提升机等。查设备安全操作规程提供，设备保养按公司制度和设备说明书等进行。 查施工购置及租赁供方评价及合同： 抽查设备进场验收情况： 设备名称 验收时间 验收记录 符合性 电焊机 提供记录 符合 搅拌机 提供记录 符合 弯曲机 提供记录 符合 抽查设备维修保养情况： 设备名称 维修保养时间 维修保养内容 符合性 符合 符合 符合 查大型设备安装验收： 查塔吊安装方案提供，经审批合格。塔吊备案表提供，安装前安全技术交底提供符合，安装过程记录提供，塔吊基础砼取样试验报告合格报告号： 。安装验收记录提供，日期： ，符合。特种设备检验合格提供报告日期： 。 查物料提升机安装施工方案提供，经审批合格。物料提升机备案表提供，安装前安全技术交底提供，日期： ，符合。安装验收记录提供符合日期： 。特种设备检验提供，日期： 符合。 Q7.4 C8.1 C8.2 C8.3 ES4.4.6 （相关） 查材料管理制度，执行公司程序或制度。 查《合格供方名录》提供，共 家。 抽查供应商“ 有限公司”，提供评价表日期： ，评价内容基本齐全；提供合格供方材料含：营业执照、产品认证证书、试验报告等； 抽查供应商“ 有限公司”，提供评价表日期： ，评价内容基本齐全；提供合格供方材料含：营业执照、产品认证证书、试验报告等； 抽查商砼供应商“ 混凝土有限公司”，提供评价表日期： ，评价内容基本齐全，合格供方材料齐全符合。 抽查采购计划，提供 月计划，包括：名称、型号、数量、到货日期等齐全经审批。抽查混凝土供应合同提供，签订日期： 内容齐全。 查采购产品的验证及试验： 材料名称 进场日期 进场数量 验证情况 取样试验情况 水泥P32.5 吨 验证记录符合材质证明齐全已报验 3天/28天报告编号： 钢筋Φ8 吨 验证记录符合材质证明齐全已报验 试验报告编号： 钢筋Φ16 吨 验证记录符合材质证明齐全已报验 试验报告编号： 砖 块 验证记录符合材质证明齐全已报验 试验报告编号： 查有环保和安全要求的材料是否符合规定： Q7.4分包 C9.1 C9.2 C9.3 查分工管理制度： 查分包方评价： 查分包合同 查分包方资质： 查分包方入场验证（含人员动态管理）： 查分包方监督检查： 查分包方履约评价： Q7.6 C11.1.2 C11.5.1 提供台帐：共 台。查计量设备购置租赁及评价：无。 抽查检定情况： 设备名称 编号 日期 有效性 水准仪 有效 经纬仪 有效 50米卷尺 有效 绝缘电阻仪 有效 自检情况：5米钢卷尺、试模、塌落度桶等使用前外观检查即可。 计量设备使用人员培训情况： Q 7.1 Q7.5.1 Q7.5.2 Q6.4 C10.1.1 C10.2 C10.4 C10.5 C10.6 ES4.4.6 查施工过程程序及质量管理制度：执行公司程序及制度。 查施工组织设计，编制审批齐全，监理审批日期： ，其内容包括：工程概况、编制依据（明确技术和检验规范和安全环境适用规程）、施工安排、主要工序分项施工技术方案，质量目标及质量管理措施，安全目标及安全管理措施，环保目标及环境保护管理措施，产品防护措施，施工进度、施工机械、施工材料计划、突发事件应急措施、违规报告和处理、信息收集及传递、外部沟通、竣工资料管理、质量检查验收及标准等。内容基本符合。 施工组织设计基本符合50430规范要求，目前未修改。 查施工组织设计或质量策划交底： 查施工日志，提供， 月日至 月日，含施工内容、技术质量安全环境等情况，记录内容齐全。 查测量放