辛集本级决算情况的报告.pdfVIP

辛集市2016年市本级决算情况的 报 告 主任、各位副主任、各位委员： 受市政府委托，我向市人大常委会报告2016年市本级决 算的情况，请予审议。 2016 年在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支 持下，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立 创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，统筹推进“五位 一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，积极践行 “四个加快”“六个扎实“总体要求，全面落实市委决策部署， 认真执行市人大常委会各项决议，积极拓展财政职能，破解资 金瓶颈，深化财税改革，完善财政政策，优化资金配置，加强 执行管理。尽管经济形势严峻复杂、收支矛盾异常尖锐、改革 任务艰巨繁重，我们确保了财政安全规范高效运行，努力做好 各项工作，为全市经济社会发展提供了重要支撑。 （一）全市总预算执行情况 1、一般公共预算。2016年全市财政收入完成211077万 元，比上年 （下同）下降1.41%,主要是受 “营改增”结构性 减税政策影响。其中：国税完成107190万元，增长11.05%； 地税完成68503万元，下降21.51%，主要是受 “营改增”结 构性减税政策影响；财政完成35384万元，增长16.82%。公 —1— 共财政预算收入完成122590万元，增长0.57%。全市一般公 共财政预算支出318764万元，增长1.96%。 2、政府性基金预算。全市政府性基金收入完成98002万 元（含专项债券收入3亿元），按可比口径比上年增长21.62%； 政府性基金支出97780万元 （含专项债券支出3亿元），按可 比口径比上年增长22.58%，结转下年支出222万元。 3、国有资本经营预算。按照收支平衡的原则编制，并安 排资金调入一般公共预算，统筹安排收支。 4、社会保险基金预算。社保基金收入完成128961万元， 增长14.7%；社保基金支出完成134465万元，增长14.4%。按 照收支平衡的原则，调剂社保基金13513万元，年末新增结余 8009万元。 （二）市本级预算执行情况 2016 年市本级公共财政预算收入实际完成 101842 万 元，比上年增长5.1%。市本级公共财政预算支出296374 万 元，按可比口径 （下同）比上年增长 1.35 %，重点项目支 出情况是：一般公共服务支出19702 万元，增长 12.01%； 公共安全支出12148万元，增长 17.59 %；教育支出75635 万元，增长 10.03%；科学技术支出1107万元，增长33.53%； 文化体育与传媒支出2176 万元，增长4.33%；社会保障和 就业支出38679 万元，增长5.91 %；医疗卫生支出36798 万元，增长5.44%；节能环保支出13933万元，增长 10.4%； —2— 城乡社区事务支出16643万元，增长39.58 %；农林水事务 支出41071万元，增长9.25%；交通运输支出8627 万元， 增长62.9%；资源勘探信息支出4568万元，增长 137.92%； 商业服务业等支出2074 万元，增长 11.99 %；国土海洋气 象支出2409万元，增长71.34%；住房保障支出11758万元， 增长9.17%。 需要说明的是，以上数据为7月15 日省厅决算平衡表数 据，正式结算批复尚未下达，有关数据可能有变化，最终决算 数据以省厅正式批复为准，届时我们再向市人大常委会报告。 （三）地方政府性债务情况 省政府批准我市2016 年度政府债务限额 136449万元， 其中：一般政府债务限额 106449万元 （含棚户区改造限额 19657万元），专项债务限额30000万元。2016 年省下达我 市政府债券45500万元，其中：一般债券10000万元，用于 我市国家级园林城建设和环卫一体化工作；置换债券5500 万元用于偿还到期的2013年地方政府债券；专项债券30000 万元，按政策用于消化有关部门基础设施暂付款。2016年我 市政府债务余额93298万元，其中一般债务余额63298万元， 专项债务余额30000万元，政府债务处于安全可控范围内。 （四）2016预算执行效果 1、用活政