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2018-04-03 发布于湖北
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记录控制清单06程序文件

记录控制清单 Q/XZ202e-01 序号编号名称归档日期保存年限归档部门备注 1 Q/XZ201e-01 HYPERLINK \l QXZ201e01 文件登记表 2006.11 3 各部门 2 Q/XZ201e-02 HYPERLINK \l QXZ201e02 文件发/送登记表 2006.11 3 各部门 3 Q/XZ201e-03 HYPERLINK \l QXZ201e03 外来文件登记表 2006.11 3 各部门 4 Q/XZ201e-04 HYPERLINK \l QXZ201e04 文件借阅登记表 2006.11 3 各部门 5 Q/XZ201e-05 HYPERLINK \l QXZ201e05 文件更改申请单 2006.11 3 各部门 6 Q/XZ201e-06 HYPERLINK \l QXZ201e06 文件回收/销毁登记表 2006.11 3 各部门 7 Q/XZ201e-07 HYPERLINK \l QXZ201e07 文件更改记录表 2006.11 3 各部门 8 Q/XZ202e-01 HYPERLINK \l QXZ202e01 记录控制清单 2006.11 3 各部门 9 Q/XZ203e-01 HYPERLINK \l QXZ203e01 内部审核计划 2006.11 3 质管办 10 Q/XZ203e-02 HYPERLINK \l QXZ203e02 内审检查表 2006.11 3 质管办 11 Q/XZ203e-03 HYPERLINK \l QXZ203e03 不合格项报告 2006.11 3 质管办 12 Q/XZ203e-04 HYPERLINK \l QXZ203e04 体系内部审核报告 2006.11 3 质管办 13 Q/XZ203e-05 HYPERLINK \l QXZ203e05 不合格项汇总表 2006.11 3 质管办 14 Q/XZ204e-01 HYPERLINK \l QXZ204e01 不合格品通知审理单 2006.11 3 各质检科、质管办 15 Q/XZ204e-02 HYPERLINK \l QXZ204e02 进货检验申请 2006.11 3 各质检科、质管办 16 Q/XZ204e-03 HYPERLINK \l QXZ204e03 物资进货送检单/检验报告单 2006.11 3 各质检科、质管办 17 Q/XZ204e-04 HYPERLINK \l QXZ204e04 铁路产品让步接收使用记录 2006.11 3 各质检科、质管办 18 Q/XZ205e-01 HYPERLINK \l QXZ205e01 质量异常对策要求票 2006.11 3 各质检科、质管办 19 Q/XZ205e-02 HYPERLINK \l QXZ205e02 纠正/预防措施要求表 2006.11 3 各部门 20 Q/XZ205e-03 HYPERLINK \l QXZ205e03 质量改进计划及实施表 2006.11 3 各部门 21 Q/XZ205e-04 HYPERLINK \l QXZ205e04 顾客意见处理单 2006.11 3 各部门 22 Q/XZ206e-01 HYPERLINK \l QXZ206e01 认证产品变更情况登记表 2006.11 3 各质检科、质管办 23 Q/XZ206e-02 HYPERLINK \l QXZ206e02 认证变更申请表 2006.11 3 各部门 24 Q/XZ207e-01 HYPERLINK \l QXZ207e01 认证证书使用记录表 2006.11 3 各质检科、质管办 25 Q/XZ207e-02 HYPERLINK \l QXZ207e02 认证标志领用记录表 2006.11 5 各质检科、质管办 26 Q/XZ207e-03 HYPERLINK \l QXZ207e03 认证标志使用汇总表 2006.11 3 各质检科、质管办 27 Q/XZ208e-01 HYPERLINK \l QXZ208e01 理化试验委托单 2006.11 3 各质检科 28 Q/XZ208e-02 HYPERLINK \l QXZ208e02 化学分析报告单 2006.11 3 各质检科 29 Q/XZ208e-03 HYPERLINK \l QXZ208e03 物理试验报告单 2006.11 3 各质检科 30 Q/XZ208e-04 HYPERLINK \l QXZ208e04 紧急/例外放行申请单 2006.11 3 各生产科记录控制清单 Q/XZ202e-0