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供应商管理监察计划 目的： 协助供应商施行品质系统与制程管理的标准化，改善制造技术，提升制造能力及交货品质，使其能适质，适量，适时的供应我公司所需要的部件材料，建立长期合作的伙伴关系，达到双赢的目的。 范围： 适用于所有提供我公司原材料的合格供应商。 作业说明： 供应商品质管理 1.凡为我司提供原物料的供应商，必须经我公司认可；且提供原物料品质必须符合我公司品质要求。 2.我公司将供应商每月交货品质评分结果及时汇总并汇报总经理及相关部门，并将不理想供应商的评分结果E-mail或FAX给供应商,並要求供应商针对相应的不良项提出改善预防措施。我公司对不理想供应商将选择性的进行监察与辅导。 3.生产部门协助品质部门于每月下旬提供制程原物料上线不良月报给品质部门,品质将要求供应商针对原物料上线不良超出目标值部份前五大不良料号的前三大不良项提出改善预防措施，并在三个工作日内回复改善报告。 4.当材料发生品质异常时，品质部门负责及时通知供应商，并提出8D改善报告。并依据各材料的检验规范，判定所发生品质异常的严重程度,决定是否要求供应商即日来公司处理。 5.针对供应商提供的改善对策，品质部门持续追踪确认其改善对策的有效性。 6.各供应商必须每季度来我司向总经理进行一个季度性总结汇报，听取其改善状况及下期目标计划。 供应商监察辅导 1.新供应商的开发,依据供应商调查评审规范结果进行操作,若判定不合格且无须更换替代的供应商可汇报总经理，由总经理批准对不合格供应商进行监察辅导。 2.供应商交货品质无法达到我公司要求时,可由供应商或生产部门提出工厂监察辅导需求。 3.供应商主动提出，为改善本身制度的，可事先通知，品质部审核后汇报总经理，总经理批准后监察辅导工作才可以施行。 4.当本公司有新的制程或新产品开发时,根据实际情况,要求相关供应商同步实施时,可向总经理提出对供应商进行工厂监察辅导。 5.正常情况下每年(不定时)对供应商进行监察或辅导两次。 6.连续三個月被评为不理想的供应商需进行一次监察辅导。 供应商监察辅导项目： 1.供应商对各种品质问题所提出的改善对策是否确实执行。 2.相关重要测试项目或制程是否依据规程及需求进行生产制作。 3.上次监察的问题的改进效果确认。 4.提供品质目标及标准规范是否统一化。（包括FMEA、QC工程表、作业指导书 、现场作业检查记录） 5.工程问题的改善与技术支持。（品质系統完善、制程能力提升、产能评估、变更管理） 6.现场5S管理技术支援(包括现场颜色管理)。 7.供应商整体品质与制程管理系統。 8.对无完整品质与制程管理系統的供应商，要求形成标准化作业。 监察辅导目标 为供应商制定“生产合格率”、“检验不良率/批退率”、“制程原物料不良率”、“QC 批退率”、“不理想供应商提升为优秀供应商”及其它辅导项目达成目标。 监察辅导办法 1.监察辅导人员在执行辅导项目时,应将供应商问题点记录《供应商辅导计划表》，表中并定期确认问题点是否结案。 2.供应商监察辅导期间,需与供应商参与人员召开检讨会议对辅导目标的达成状况进行确认,并制定后续的改善措施. 3. 供应商监察辅导期间,监察辅导人员及时向总经理汇报辅导状况及进度。 4. 供应商监察辅导期间, 供应商辅导人员需对供应商进行目标达成查核:查核合格,则辅导完成;查核不合格,则需将问题点提交供应商要求改善。若供应商提出延长辅导时间的需求,则需重新提出辅导申请。 5. 辅导完成后, 辅导人员需整理《供应商监察辅导报告》(附件二)给总经理审核,总经理批准后存档。作以后参考资料,以提高后续解決问题的有效性。 09年供应商监察计划表 月份 供应商 生产项目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一 十二 合肥鼎力 神钢轮圈（锻件及加工）、滚轮、25T油缸、20T油缸、轴杆、卡特轮圈（锻件及加工） 无锡协发 中轴、20T活塞、25T活塞、轮圈淬火 山东金鼎 20T、25T支架、角轴承、卡特角轴承、卡特支架 无锡东海 卡特滚轮 常州顺安 轮圈加工、板、卡特轮圈加工、卡特板 09年供应商季度汇报计划表 月份 供应商 三月 四月 六月 九月 十二月 合肥鼎力 2010年订为三月 09年4月2日 09年9月2日 山东金鼎 09年4月8日 09年9月4日 无