工程管理部内部审核检查表总.docVIP

内部审核检查表　 BG-JL-8.2.2-03　　　 受审核单位（部门）　　　 工程管理部　　　 审核时间　　 07.1.17　 面谈人员　 　　 部门职务　　　 　　 审核员　　 　　　 审核组长　　 　 标准　　 检查内容　　 客观记录（与检查内容对应）　 不符合　　 Q5.5.1　　 EO4.4.1　 　　　 　　 　 　　　 　 　 　　　 　 　　 　　 　 　 　　 　 　　 　　 　　 　 　 　　　 　 　　　 　　　 　　 　　 　　　 Q4.2.1　 EO4.4.4　 　 　 　 1.请负责人介绍本部门的业务范围，人员组成及职责。　 　　　 　 2. 本部门的各岗位职责是否明确并形成文件？调书面材料，查审批？抽问1-2人对岗位职责的了解情况。　　　 　 　 3. 公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系认证的标准是什么？　 　 　　　 4. 公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系认证的范围是什么？是否有删减？删减的条款及理由是什么？　 　　　 　　 　 5. 质量、环境、职业健康安全管理体系文件是如何分类的？　　　 　 　　　 　 　 年 月 日 保存期限：3年　　 标准　　 检查内容　 客观记录（与检查内容对应）　　 不符合　　 Q4.2.3　　　 EO4.4.5　　　 　 　　　 　 　 　　 　　　 　　　 　　 　　 　 　　　 　　 　　 　　　 　 　　　 　　 　　　 　 　　　 Q4.2.4　 E4.5.4 O4.5.3　 　 　　　 　 　　　 Q5.2　 　　 　 　　 　　　 EO4.3.1　 　 　 　 　 　 　 6. 查部门《有效文件清单》。抽查1-2份文件的审批、标识及控制情况。 　 　　 　　 7. 查文件收发记录。　　　 　 　 8. 外来文件是如何控制的？查相关证据。　 　 　　　 9.查文件变更的控制。　 　 　　 10.查作废文件是如何控制和管理的？抽查失效留用文件的管理情况。　 　 　　　 11调本部门《记录清单》，抽查1-2份记录的填写及记录的标识、保存期限、分类整理及检索情况。　　 　 　　 12.如何理解以顾客为关注焦点? 　 　 　　 　　　 13. 本部门是否进行了公司环境和职业健康安全初始评审？调初始评审报告？　 　 　　　 　 　　　 　　　 　 　　 　　　 标准　 检查内容　　　 客观记录（与检查内容对应）　　 不符合　　　 E4.3.1　 　 　　 　　　 　 　　　 　 　 　　　 　　　 　　 　 　　　 　　　 　　 　 　 　　　 　 　　　 　　　 　 　 O4.3.1　　 　　 　　 　　 　　　 　 　 14. 请问识别环境因素应考虑哪些方面？　　 　　 　 15调部门《环境因素登记表》、《环境因素汇总评价表》，查是否包括相关方环境因素，查评价方法，查识别的充分性及评价的合理性。　　 　　　 16调部门《重要环境因素清单》，《重要环境因素管理目标和管理方案》抽查3－4项重要环境因素查控制的证据？　 　　　 17请问识别危险源应考虑哪些方面？　　 　　 18 调《危险源登记表》、《危险源汇总评价表》，查是否包括相关方危险源，查辨识和评价的充分性。　 　　　 　　 19 调部门《重大危险源清单》、《重大危险源监控措施责任制度明细表》抽查3－4项重大危险源查控制的证据　　 　　　 　 　　　 　　　 　 　　 标准　 检查内容　 客观记录（与检查内容对应）　 不符合　　　 EO4.3.2　　　 　　 　 　　 　　　 　 　　　 　　　 　　　 　　　 　 　 　　 Q5.3　　　 EO4.2　　 　 　　 　　 　　 　　　 　 　　　 　　　 　　　 Q5.4.1　 E4.3.3　　 O4.3.3　　 O4.3.4　　 　 　　　 　　　 E4.3.3　　　 　 　　 　 20调部门《适用法律、法规及其他要求清单》，查是否识别到相关条款? 是否与环境因素、危险源相对应? 　　 　　 21从清单中抽查2－3份法律法规和其他要求文件，查实物及适用性。　　 　　 22公司的管理方针及内涵是什么？抽1-2名员工查是否明确。　　 　 　　 23采取什么方式让员工和相关方获取管理方针？　　 　　　 　 24公司的管理目标是什么？本部门的管理目标是什么？查适宜性。　　 　　　 　　 　 25查是否明确管理目标的评价标准、测量方法？　　　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　　　 　 　 　　　 　　 标准　　 检查内容　　　 客观记录（与检查内容对应）　 不符合　 Q5.5.3　 EO4.4.3　 　　 　 　　　 　　 　　　 　　 　 　　 　　 　 　　　 　 Q6.2