持续改进管理规范.docxVIP

深圳市力通威电子科技有限公司持续改进管理规范文件编号：LTW-QW-PZ034H 版 本：A0制定： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：修订记录本次修订目的文件完善修订前内容版本：A/0修订后内容制定/修订日期修订内容版次生效日期批准审核制定/修订2017-08-22初版制订A/02017-08-22陈建琼杨文培杨文正审核（在需审核部门的“【】”中标“√”，相应的部门负责人进行会签）【】管代-01【】生产部-02【 √ 】品质部-03【】研发部-04【】开发部-0401【】工艺部-05【 】计划部-06【】行政部-07【】人力资源部-0707【】销售部-08【】采购部-09【】财务部-10发行（在需发行部门的“【】”中写发行份数）【】管代-01【】生产部-02【 √ 】品质部-03【】研发部-04【】开发部-0401【】工艺部-05【 】计划部-06【】行政部-07【】人力资源部-0707【】销售部-08【】采购部-09【】财务部-101.0.目的对已出现的不合格原因进行分析，采取必要的措施，防止不合格的发生或再发生；以及在产品和过程特性、成本及服务等方面采取措施进行持续改进，从而不断提高产品、过程的质量水平和顾客满意度。2.0.适用范围公司所采取的纠正或预防措施的实施与持续改进以及为实施和持续改进而开展统计技术的运用。3.0.权责3.1 品质部负责不合格纠正措施的归口管理，负责纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估；以及持续改进计划的编制、跟踪与验证。3.2 品质部负责公司内重大的纠正措施制定的组织，在全公司贯彻推行持续改进的思想体系，协调跨部门的持续改进工作。3.3 各有关部门按职能分配，负责本部门不符合的原因分析、所需采取纠正措施的制定和实施；以及持续改进项目在本部门的实施、资料整理与报告工作。改进提出时机、分析、对策及跟踪权责划分：阶段发出时机提出表单提出单位分析单位提出对策效果追踪进货检验进货检验超出允收标准《纠正/预防措施处理报告》品质部供应商供应商品质部、采购部生产过程控制连续或重复性不良、严重不良《纠正/预防措施处理报告》品质部生产部IPQC及相关部门相关部门品质部相关部门成品/出货检查批量性不良《纠正/预防措施处理报告》品质部相关部门相关部门品质部内部质量审核内审之每一不合格项内审不合格报告《会议记录》体系组相关部门相关部门体系组客户投诉/抱怨客户投诉/抱怨事件成立《客户退货处理单》品质部销售部相关部门相关部门品质部品质周会数据分析及达成状况不良品质周报汇总表品质部相关部门相关部门品质部产品开发立项评审试产、量产、验证、4M变更试产鉴定报告试产改善报告书产品验证表4M变更通知单销售部研发部工艺部品质部生产部采购部相关单位相关单位品质部客户订单达成情况没能满足客户订单需求《物料请购单》《生产计划表》《停线/复产通知单》计划部生产部采购部相关单位相关单位计划部生产部采购部4.0.定义4.1 不合格―—没有满足某个规定的要求。（包括一个或多个质量特性或质量体系要素，偏离规定要求或缺陷）。4.2 纠正措施――为防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生，消除其原因所采用的措施。4.3 持续改进－－有别于纠正措施，是在满足规定要求的基础上更进一步的提升。5.0.内容5.1.1.显著性质量异常发生时，应由本程序3.0章节规定的单位填写相关表单送相关部门检讨以求改善。5.1.2.供应商之纠正状况：当供应商来料不良超出允收标准，则由IQC填写《纠正/预防措施处理报告》，品质部通知采购部联络供应商，由其分析原因并完成纠正/预防措施；公司品质部应予以跟踪、确认并将相关情况记录于《纠正/预防措施实施报告》。5.1.3.公司内部（制程）之纠正状况：公司制程之不良（正常生产外观不良低于99.5%，持续一小时没有改善，品质发出《纠正/预防措施处理报告》，若超过两个小时，品质发出《停线通知单》；若异常影响到产品性能，不管数量多少则需立即发出《纠正/预防措施处理报告》），由发现部门提出 ，品质部发出《纠正/预防措施处理报告》, 经品质部工程师（或品质主管）认可后，发给工艺部工程师进行分析，再由品质部主导相关责任部门给出纠正预防措施, 并按要求进行纠正和实施，且将分析后之原因的制定之措施填写在《纠正/预防措施处理报告》给到品质部进行效果确认追踪,验证维持结果填写在《纠正/预防措施处理报告》 的验证栏，并反馈回（再复制一份）发生部门，品质部将跟踪结果记录在 《月纠正/预防措施实施状况一览表》上。5.1.4．内审不符合项纠正状况：则由审核小组组员发出《纠正/预防措施处理报告》给到相关部门主管进行落实