半成品出入库管理规定-可编辑.docVIP

修订日期 修订章节 修订页次 修订内容（描述修订前后的内容） 版本/版次 修订者 1.0目的 对生产车间生产的半成品出入库实施控制和管理，确保在库半成品的数量准确性和半成品信息的及时传递。 2.0适用范围 本公司所有半成品出入库及交运过程。 3.0引用标准/术语解释 半成品：本公司半成品是指在本公司生产车间已经经过一定的生产加工过程并验收合格交付半成品库，但未制造完成，尚需继续加工的中间产品。 4.0职责 品质部：负责生产车间半成品品质检验； 生产部：负责将合格半成品提交入库及半成品领用； 物控部：负责半成品入库、合理保管及领用交付。 5.0作业程序及内容 5.1半成品入库工作流程及内容 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.1.1 5.1.1.1生产部各车间将需入库存放的半成品用卡板存放好，每板贴上《半成品标示票》，经品质部检验盖上合格标示后准备入库； 5.1.1.2装配车间根据经检验合格半成品的数量开出《半成品入库单》，经车间主任核准后随经检验合格的半成品一并提交到半成品库提交入库。（备注：《半成品入库单》一式三联：第一联生产，第二联财务，第三联仓库） 生产部 品质部 《半成品标示票》 《半成品入库单》 5.1.2 5.1.2.1半成品仓管员根据生产车间提交的《半成品入库单》进行实物清点，根据半成品仓区域规划将入库半成品放入指定仓位。 5.1.2.2半成品仓管员必须对入库半成品进行实物清点，二者数据相符后方可在《半成品入库单》上签名核收。 生产部 物控部 《半成品入库单》 5.1.3 5.1.3.1半成品仓管员根据签收的《半成品入库单》的数量登录在半成品手工账册上后，将《半成品入库单》交仓库文员，仓库文员按《半成品入库单》实际入库数量登录在半成品电脑账上。 物控部 《半成品入库单》 5.1.4 5.1.1.4仓库文员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。 物控部 《半成品入库单》 5.2半成品发料工作流程及内容 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.2.1 5.1.1.1生产部生产车间根据《生产计划》在生产2小时前将经车间主任（或生产经理）核准后的《半成品领料单》交材料仓备料。（备注：《半成品入库单》一式三联：第一联生产，第二联财务，第三联仓库） 生产部 《半成品领料单》 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.2.2 5.1.2.1仓管员根据《半成品领料单》进行备料。 5.1.2.2物料发放应遵循“先进先出”原则。 物控部 《半成品领料单》 5.2.3 5.2.3.1生产车间在2小时后派领料员（指定专人）到半成品仓进行领料。 生产部 《半成品领料单》 5.2.4 5.2.4.1领料员和半成品仓管员在备料区根据《半成品领料单》进行核对物料名称、规格、数量等是否相符，无误签名确认后将半成品转移到生产车间。 生产部 物控部 《半成品领料单》 5.2.5 5.1.5.1半成品仓管员发料后根据经领料员签名确认的《半成品领料单》发放数量登记在手工账册上； 5.1.5.2半成品仓管员将登账后的《半成品领料单》送交至仓库文员，仓库文员根据《领料单》出库数量登录在半成品电脑账上。。 物控部 《半成品领料单》 5.2.6 5.2.6.1仓库文员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。 物控部 《半成品领料单》 6.0支持文件 无 7.0记录与表单 记录编号 记录名称 保存期限 保存地点 《半成品入库单》 2年 物控部 《半成品标示票》 不保存 不保存 《半成品出库单》 2年 物控部 8.0附件 无 文件类别 文件编号 ISO管理性文件 版本/版次 A/1 编制单位 受控状态 半成品出入库管理规定 生效日期 物控部 受 控 页 次 1 of 4 ? 资料归档 帐务处理 半成品 入库 提交入库 资料归档 帐务处理 核对清点 生产领料 仓库备料 领料准备