钢结构公司管理规章制度.doc

目 录 一、对象 - 1 - 二、范围 - 1 - 三、内容 - 1 - 3.1项目预算 - 1 - 3.2合同的签订 - 1 - 3.3任务承接 - 2 - 3.4计划下达 - 2 - 3.5生产准备 - 2 - 3.6产品制造 - 3 - 3.7监督检验 - 3 - 3.8入库验收 - 4 - 3.9成本核算 - 4 - 各项管理制度 - 4 - 物资领用程序 - 4 - 外出施工管理制度 - 5 - 新酬管理制度 - 6 - 产品发货管理制度 - 11 - 设备工具管理标准 - 13 - 维修费管理制度 - 14 - 安全用电管制度 - 15 - 气瓶管理制度 - 16 - 起重机械管理制度 - 17 - 事故管理制度 - 18 - 安全联防标准 - 19 - 请休假管理制度 - 20 - 物资验收管理制度 - 20 - 外协加工管理程序 - 22 - 工程分包招标管理制度 - 24 - 四、附表 - 26 - 公司生产流程管理制度 目的：加强公司生产流程管理，规范九大环节（项目预算、合同签订、任务承接、计划下达、生产准备、产品制造、质量检验、入库验收、成本核算），达到质量目标：项目交付合格率100%、用户满意度98%。 一、对象 经营部、财务部、技术部、采购部、工程部、生产部、仓储部。 二、范围 公司所承接的加工及工程项目、所涉及的相关岗位及责任人。 三、内容 3.1项目预算 3.1.1经营部业务经理填写《项目预算申请表》经副总经理审批后交技术部预算员，预算员根据审批结果对项目进行预算，编制《项目预算成本利润表》经副总经理审核通过后，编制《项目预算报价表》交业务经理制作投标标书对外进行投标或直接报价。 3.1.2预算员建立《预算项目台帐》对项目预算进行存档；对已签订合同的项目，将对应的《项目预算成本利润表》传财务部（成本会计）建立档案作为成本核算及业绩奖励的依据。 3.2合同的签订 3.2.1业务洽谈以经营部为主进和行，洽谈及审批程序按公司经营管理制度执行。 3.2.2合同签订按公司经营管理制度执行，业务经理起草合同后填写《经济合签审表》合同评审小组按公司经济合同签订程序执行。 3.2.3采购部询价员对合同所需材料进行询价后填写《村料价格确认单》经客户签字确认后作为合同有效附件。 3.3任务承接 3.3.1业务经理根据已签订的合同对承接的项目填写《内部工作联系单》经相关人员审核用审批后交技术部预结算员进入项目施工程序。 3.3.2建设单位提供的图纸、资料、工作联系单等经审批后，由业务经理或项目经理交技术部预结算员负责接收、登记、原件归档、复印件分发至相关部门。 3.3.3技术部预结算员为所有进出计划实施的归口管理责任人，其他部门无联系单不得擅自对生产系统下达生产任务或计划。 3.3.4合同范围以外的设计变更、零星工程等，在施工前必须由技术部预结算员经预算、审批、签证确认完成后下发执行。 3.4计划下达 3.4.1项目总承包工程，由工程部项目经理在开工前按合同及项目部工期要求编制周、月度及单项目工程总生产计划作为工作联系单附件。 3.4.2《内部工作联系单》经审批后下达至技术部，物管部、工程部、质检部、生产部等相关部门执行。 3.4.3《项目预算报价表》、《构件加工清单》、《材料计划清单》由技术部预结算员归档，同时将电子版传财务（成本会计）存档。 3.5生产准备 3.5.1技术部资料准备 3.5.1.1技术部负责按经营部洽谈的合同意向对外联系完成设计方案、设计蓝图、设计变更、图纸会审及加工详图分解，编制《项目预算清单》、《材料计划清单》。 3.5.1.2技术部工艺编制模块负责完成制造工艺、下料排版图、焊接工艺、油漆工艺等工艺编制，提供《产品加工清单》、《材料领用清单》等。（图纸变更第一时间汇报处理）。 3.5.2材料准备 3.5.2.1技术部提供《材料计划单》，且应一次性提足合同内的所有材料计划。 3.5.2.2现场安装工程追加的材料计划由项目经理填写《工作联系单》，经技术部预结算员、技术主管审核、工程主管审批后按公司相关程序执行。 3.5.2.3物管部负责按公司物质采购管理程序，及时完成材料采购（急件第一时间汇报处理）。 3.5.2.4物管部负责将材料招标及采购情况反馈给生产副总，将材料到货时间报车间主任并通知质检员、仓库保管员对到货材料进行质量验收及材料入库，质检员填写《材料入库质量验收单》存档，仓库保管员按材料入库程序办理材料入库。 3.5.3物质准备 3.5.3.1生产急需的零星物质及设备配件、工具等采购由生产班组按生产需求填写《零星物质采购申请单》经仓库保管员核实库存情况、车间主任审核、主管审批后、交物管部按公司采购程序采购。 3.5.3.2生产部负责提出常备物质安全库存计划，经主管审批后交仓库负责人，仓库