软件系统变更管理规章制度.docVIP

项目变更管理流程 按照《配置管理控制程序》进行更改的控制。当设计过程中任一阶段发生变更时，需要由变更申请人提出变更申请，填写《软件需求更改申请表》，由原编写人员通知质量部和其他影响到的组或部门，由软件部相关主管组织对变更申请的内容进行评审，评审通过后，才能由原编写人员进行变更。 一、规划变更 （一）前提条件 1.是否具有变更管理计划； 2.变更管理是否包括在项目管理计划中； 3.是否有变更登记册； 4. 是否有项目进度计划； 5.项目管理计划和项目进度计划是否获得了批准； （二）流程 1.项目经理根据客户的意见确认变更需求； 2.项目经理深入了解变更内容和实际意义； 3.项目经理确认变更所需工作量以及相关影响分析； 4.项目经理判断变更的必要性和其他可折中方案； 5.审查变更申请表的标准，并填写变更申请； 6.项目经理准备批准申请的人员表； （三）成果 1.项目经理生成变更申请表； 2.项目经理记录变更登记表； 3.项目经理发送需要批准申请的人员表。 二、实施和管理变更 （一）前提条件 1.是否具备批准的项目管理计划，以便对变更管理进行有效管理； 2.是否具有批准的变更管理规范文件； 3.是否具有获得批准的变更申请表； 4.客户对变更的内容和日期有充分的认识； 5.项目经理是否更新了变更登记表； （二）流程 1.组织项目组实施变更； 2.组织客户参与变更； 3.项目部和变更控制委员会监控变更 4.组织专家对变更进行必要的评审； （三）成果 1.项目经理完成变更登记册； 2.项目经理书面通知变更结果； 3.如有必要，项目经理更新项目管理计划； 三、结束变更 （一）前提条件 1.是否具备项目管理计划； 2.是否具备有批准的项目变更申请； 3.是否具有更新的变更登记册； （二）流程 1.项目经理提交变更文档并进行项目审计； 2.如有问题，实施问题管理流程； 3.项目经理提交项目变更文档； （三）成果 1.项目经理将变更文档归档，并提交复印件给管理项目部； 2.项目经理签字后结束变更 四、操作步骤 变更管理流程的实际操作步骤分为六步： 1. 提交书面变更请求 2. 评审变更请求，批准或者拒绝请求以作进一步分析 3. 如果批准，执行分析并提供推荐方案 4. 接受或者拒绝推荐方案 5. 如果接受，更新项目文档并重新计划 6. 将变更的内容通知所有干系人。 五、流程 1. 干系人或者委托项目经理鉴别并提交变更请求，填写项目变更申请表。 2. 完整的变更申请表由项目组授权人员录入项目变更登记表 3. 由项目经理或者授权人员评审变更请求，4个可能的结果； 回绝：通知提交者并解释原因，提交者可申诉并在下一次全体例会中评审； 延期：决定评审日期，通知提交者日期，提交者可申诉并在下一次全体例会中评审； 接受并马上分析（如紧急）：指派人员分析影响和后果，通知项目组； 接受并由项目组在下一次的例会中评审。 4.所有提交的变更申请在项目组例会中可能有三种评审结果 回绝：通知提交者并解释原因，提交者可申诉到上一层高层，或者上诉由变更控制委员会评审，委员会的评审结果为最终结果； 延期：决定评审日期，通知提交者日期； 接受并分析：指定分析人员进行后果和影响分析，通知提交者。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场