管理规章制度执行检查记录表.doc

新东 安全生产管理制度执行情况检查记录表 安全生产管理制度执行情况检查考核记录表 规章制度名称 安全生产目标管理制度 检查考核日期 2012-3-5 制度执行部门 各相关职能部门 参与检查考核人员 王宪臣 检查或考核方式 查看资料、现场询问 检查或考核内容： 制度的制定流程是否符合要求 制度是否进行了分解 总经理为安全生产目标提供人力资源、财力资源、物力资源情况 安全生产目标的评审与更新情况 年度安全生产目标考核情况 检查或考核情况： 制度的制定有安全科负责，符合流程要求 目标就能行了分解并制定了实施计划 总经理为实现生产目标提供了足够的人力资源、财力资源、物力资源 安全生产目标的进行了评审，无需更新 安全科组织进行了年度安全生产目标考核 检查或考核发现问题及解决办法： 给相关部门均针对制度中的各项要求进行了一些工作，但是有些工作不够深入，对于一些小的细节关注程度不足 在13年度的工作中，要加强对细节的关注程度。 检查或考核负责人（签字）： 科室负责人（签字）： 安全生产管理制度执行情况检查考核记录表 规章制度名称 安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度 检查考核日期 2012-4-5 制度执行部门 公司 参与检查考核人员 王宪臣 检查或考核方式 查看资料、现场询问 检查或考核内容： 制度的制定流程是否符合要求 职责是否明确 安全管理人员人员配备情况 安全例会召开情况 检查或考核情况： 制度的制定有安全科负责，符合流程要求 制度中的各项职责明确 按照相关要求配备了安全管理人员 每月由公司副总主持召开了安全生产例会，有会议记录 检查或考核发现问题及解决办法： 检查或考核负责人（签字）： 科室负责人（签字）： 安全生产管理制度执行情况检查考核记录表 规章制度名称 安全生产责任制管理制度 检查考核日期 2012-5-5 制度执行部门 各相关职能部门 参与检查考核人员 王宪臣 检查或考核方式 查看资料、现场询问 检查或考核内容： 安全科负责制定安全生产责任制，并指定专门的人员进行管理。 公司领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需制定适用的安全生产责任制。 安全生产责任制的培训是否进行 安全生产责任制考核是否进行 检查或考核情况： 安全科按照流程要求制定了本制度 公司领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需制定了适用的安全生产责任制。 安全科针对安全生产责任组织进行了培训 安全生产责任孩子考核正在进行中 检查或考核发现问题及解决办法： 检查或考核负责人（签字）： 科室负责人（签字）： 安全生产管理制度执行情况检查考核记录表 规章制度名称 安全生产会议管理制度 检查考核日期 2012-6-5 制度执行部门 安生部、行政办 参与检查考核人员 王宪臣 检查或考核方式 查看资料、现场询问 检查或考核内容： 行政办负责公司级安全会议、重特大事故相关会议的组织、记录。安全科负责主持召开轻伤、一般事故相关会议，并记录。 公司级安全会议由总经理（或授权人）主持召开，行政办记录，每月不少于一次。 会议召集者应在会前准备好会议资料，列出会议重要事项，重要的会议必须形成会议纪要并向相关部门/人员下发。 检查或考核情况： 公司安全会议符合要求 每月都召开了安全生产例会，对问题进行了总结，对工作进行了安排 重要会议的会议纪要军下发给了各相关部门 检查或考核发现问题及解决办法： 检查或考核负责人（签字）： 科室负责人（签字）： 安全生产管理制度执行情况检查考核记录表 规章制度名称 安全生产费用提取和使用制度 检查考核日期 2012-7-5 制度执行部门 安生部、财务科 参与检查考核人员 王宪臣 检查或考核方式 查看资料、现场询问 检查或考核内容： 按照规定，每年提取公司额的%作为公司的安全费用财务应对安全生产资金使用进行统计、汇总，应督促相关部门按计划实施应采购的安全设施、物资合格有效。在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到位、资金到位在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定措施、定责任人、定期限。安全生产费用实行专户核算应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足的超出部分按正常成本费用渠道列支采购的安全设施、物资合格有效。2012-8-5 制度执行部门 安生部、行政办 参与检查考核人员 王宪臣 检查或考核方式 查看资料、现场询问 检查或考核内容： 在公司内发生工伤事故，首先要向行政办呈报安全事故表。生产部门统一由车间主任呈报，车间主任不在时由带班班组长呈报，安全科由当时在场的直接负责人呈报。 安全