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内部控制-信息系统安全管理规章制度
计算机信息系统安全
管理制度
目录
第一章 总则 3
第二章 系统管理人员的职责 3
第三章 机房管理制度 4
第四章 系统管理员工作细则 4
第五章 安全必威体育官网网址管理员工作细则 7
第六章 密钥管理员工作细则 9
第七章 计算机信息系统应急预案 10
第八章 附则 10
第一章 总则
依据《中华人民共和国保守国家秘密法》和有关必威体育官网网址规定，为进一步加强中船信息公司计算机信息系统安全必威体育官网网址管理，并结合用户单位的实际情况，制定本制度。
计算机信息系统包括：涉密计算机信息系统和非涉密计算机信息系统。其中，涉密计算机信息系统指以计算机或者计算机网络为主体，按照一定的应用目标和规则构成的处理涉密信息的人机系统。
涉密信息系统必威体育官网网址工作坚持积极防范突出重点，既确保国家秘密安全又有利于信息化发展的方针。24小时通讯畅通，随时处理紧急事件。
线路故障应立即拨打线路故障电话“112”，同时上报部门主管，协助电信部门查找故障原因，尽快使线路恢复正常。
第八章 附则
本管理制度自发布之日起执行，未尽事宜以用户单位的《必威体育官网网址工作管理实施办法》为准。
本制度每年度审订一次，本制度所有表格请见附录。
附录
机房日常巡检记录表（表一）
部门： 文件编号：
日 期 温度 湿度 电源系统 设 备 运 行 情 况 巡检员 上班 下班 上班 下班 上班 下班 上班 下班 上班 下班 上班 下班 上班 下班 上班 下班 上班 下班 上班 下班 第 页 系 统 设 备 档 案 表（表二）
部门： 文件编号：
基 本 信 息 设备编号 设备名称 设备品牌 设备型号 设备序列号 安装日期 随机材料名称 单位/数量 随机材料名称 单位/数量 主 机 配 置 硬 件 配 置 变 更 记 录 配置说明 数量 内 容 签署/日期 CPU 控制器 硬盘 内存 光驱 网卡 软驱卡 其它 软 件 配 置 变 更 记 录
签署：
日期：
签署：
日期：
签署：
日期： 系 统 配 置 变 更 记 录
签署：
日期：
签署：
日期：
签署：
日期： 网 络 配 置 变 更 记 录
签署：
日期：
签署：
日期：
签署：
日期： 首次建档日期 登记员
系 统 软 件 档 案 表（表三）
部门：XX用户单位 文件编号：
基 本 信 息 软件编号 软件名称 软件品牌 软件版本 软件序列号 安装日期 随机附件名称 单位/数量 随机附件名称 单位/数量 软 件 使 用 说 明 软 件 安 装 环 境 变 更 记 录
签署：
日期：
签署：
日期：
签署：
日期： 软 件 网 络 设 置 变 更 记 录
签署：
日期：
签署：
日期：
签署：
日期： 首次建档日期 登记员 系 统 维 护 系 列 表（表四）
部门： 文件编号：
设备编号 主机名称 系 统 性 能 分 析
分析日期： 年 月 日 分析人员： 分析软件 统 计 CPU使用率
（百分比） 磁盘
碎片
整理 盘符 建议碎片整理 内存使用率 内存总容量： M C ○
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