关于员工出差和通讯费管理规章制度.docVIP

有限公司 员工出差费用及通讯费用管理办法 一、出差费用管理 （一） 为保证出差人员工作和生活的基本需要，规范差旅费管理，特制定本办法。 （二） 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、误餐补助费等。 （三） 交通费、住宿费在规定的标准内凭票据报销、误餐补助填写出差补助单据报销。 （四） 交通费 1、在**市办事，一律乘坐公交车辆或乘坐出租车。特殊情况由经理办公室派车，乘坐出租车必须在车票后注明起始点，以备领导审阅。如不按要求填写，则发生的交通费不予报销。 2、外出人员乘坐火车、轮船、飞机等交通工具执行下列标准： 乘坐火车、轮船、飞机等级标准表 交通工具 职务 火车 轮船 飞机 其他 董事长 软卧 一等舱位 公务舱位 据实报销 公司领导 软席 二等舱位 经济舱位 据实报销 部门经理 硬卧 三等舱位 经济舱位 据实报销 其他人员 硬席 三等以下 ----- 据实报销 3、其他工作人员因出差任务紧急必须乘坐飞机的或随同公司领导一起出差的，乘坐飞机前必须经公司总经理批准。 4、外出人员到外市出差期间的市内交通费据实报销。 5、外出人员乘坐的交通工具超过等级的，原则上超标准部分的费用不予报销，特殊情况的由总经理审批。 6、外出人员报销交通费时，要在费用报销审批表上按出差的时间、地点、金额分别填列，以便于领导审批，财务部门审核。 （五） 住宿费 1、出差人员住宿费按出差实际住宿天数计算报销其费用。 2、必须取得合规的住宿发票并且各种“要素”要填全（住宿的起止时间、天数、日收费标准、费用总额等），大小金额要相等。 3、将取得的发票妥善保管，避免发票损坏无法做为原始凭证报销。 4、出差人员出差回来后5日内，必须将所发生一切费用到财务部门报销。 5、住宿费开支标准。具体见下表： 职 务 住宿费限额标准（元）/日 备注 一般 特区 董事长 据实报销 据实报销 特区指广州、深圳、珠海、厦门市和海南省 公司领导 300 380 部门经理 220 280 其他工作人员 200 240 （六） 出差人员误餐补助费 1、出差人员到一般地区误餐补助的执行标准，每天每人35元，即：早餐5元、中、晚各补助15元。 2、出差人员到北京、广州、深圳、珠海、厦门、海南等出差，补助标准为：早餐10元、中、晚餐各补助20元，每天共补助50元。 3、出差人员若与公司客人共同进餐，则不享受误餐补助。 4、员工出差后要及时报销误餐补助费，要求在3天内填写误餐补助报销单，并由部门经理和财务经理签字审核，总经理签字审批。 二、通讯费管理 （一） 按照员工的岗级和承担的工作任务确定费用标准 1、董事长 实报实销 2、总经理 300元 3、副总经理 （含财务总监） 260元 4、总经理助理 200元 5、部门经理 180元 （业务部门另增加30元） 6、部门副经理 170元 （业务部门另增加30元） 7、高级主管 160元 （业务部门另增加30元） 8、主管、主办 80元 （业务部门另增加20元） （二） 费用的核销 每月按实际发生的费用，凭通讯费发票、按部门统一到财务部门报销，超支部分自负、节约部分可滚动到下月使用。 以上制度由财务资产部、经理办公负责解释，自2010年8月1日起施行。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员