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农村商业银行监控检查室管理细则 115号 （4月18日） 第一章 总 则 为充分发挥监控录像在内控管理中的作用，规范监控检查室管理，提高监控检查质量和效率，检查、督促前台工作人员合规经营、按章操作、劳动纪律、文明服务，确保监控检查室安全、有序、正常运行，根据《江苏农村商业银行股份有限公司安全保卫管理制度》，特制定本细则： 监控检查室主要功能及特点： 1．远程录像调阅。通过检查室终端设备，可以对联社已实施监控录像的所辖营业场所及部位录像资料进行调阅，满足检查及内部管理需要。 2．同时传输不同窗口图像。监控检查室配备了终端设备。通过监控中心控制台可以同时传输多个窗口图像，方便检查人员同时调阅检查多个部位。 3．按需调阅。按照检查人员的检查需要，随时调阅指定场所、指定窗口、指定时段的相关录像资料。 第二章 监控检查室的管理。 监控检查室由总行安全保卫部统一管理。具体负责： 1．设备、设施的日常维护。做好检查室内计算机、办公桌椅、电源等设备的日常维护，发现问题及时与科技部、办公室等部门联系解决，以保障设备的安全正常运行。 2．环境整洁卫生。要定期不定期地对检查室的计算机、桌椅等设备进行清洁卫生，随时保持检查室整洁卫生的良好环境。 3．录像内容的切换传输。严格按照申请检查表所批准的内容，切换传输监控录像资料至指定的终端设备，提供给检查人员调阅。 4．人员进出及调阅管理。包括：进入检查室人员的查验，监督检查人员遵守监控检查室相关规定，制止吸烟、大声喧哗等等。 第三章 监控检查室使用流程 1．提出申请。检查人员需要调阅监控录像资料时，需填写《调用监控中心录像检查审批表》，提出需要进入检查室检查的申请。申请内容包括：检查人姓名、所在单位、职务（岗位），被检查的单位、部位、时段、起止时间等。 2．审核批准。经检查人所在的部门负责人、安全保卫部门负责人及相关分管领导审批同意，由安全保卫部门发放同意进入监控检查室调阅检查的检查证。 3．查验登记。检查人员持安全保卫部门发放的检查证，并携《调用监控中心录像检查审批表》、本人身份证件交由监控中心当日值班人员查验。审核无误后，申请检查人员和监控中心当日值班人员分别在《调用监控中心录像检查审批表》和《调阅监控中心录像登记表》上签名。 4．传输图像。监控中心当日值班人员按照申请检查表中所列事项，通过监控中心控制平台调出所需检查内容，并切换至传输检查室指定的计算机。 5．录像调阅。检查人员在监控中心值班人员指定的计算机上，进行调阅。检查人员在检查途中，需要暂时停止检查，如：在规定的检查时段遇正常上下班、或遇特殊情况需要较长时间（超过一个小时以上）停止检查等情况时，检查人员应及时向监控值班室当日值班人员提出要求。以便监控值班人员及时停止切换内容，以确保监控内容的安全性。 6．退出。在规定的时间内检查结束后，检查人员向监控中心当日值班人员提出结束检查要求，值班人员根据检查人员要求停止切换内容后，检查人员和当日值班人员分别在《调用监控中心录像检查审批表》和《调阅监控中心录像登记表》上注明检查结束和离开检查室的时间并签名。检查结束后，申请检查表由检查人交所在部门存档备查。 第四章 检查人员应遵守的纪律 1．不得对监控中心值班人员提出要求切换与申请检查表不一致的内容进行检查。监控中心值班人员也不准任意切换与申请表不一致的内容到检查室。 2．自觉维护检查室卫生。不准在检查室抽烟、随地吐痰、乱扔纸屑。检查结束后应自觉打扫卫生，保持桌面、地面整洁。 3．未经允许，检查人员不得携带笔记本电脑、U盘、移动硬盘等磁录入设备进入检查室；不得在未经许可的情况下对计算机进行输入、输出操作，不得随意在检查室计算机上加载与检查无关的内容。 4．检查人员有义务协助做好防病毒工作。如发现计算机有病毒侵入，应及时告知监控中心当日值班人员，值班人员应采取果断措施，确保监控中心监控及检查室检查的安全运行。 5．检查人员不得干扰监控中心值班人员正常值班。不要长时间滞留于监控中心，不要与监控值班人员聊天，不要随意询问、了解监控中心的相关内容，不要随意动用监控中心总控制台鼠标，操作监控计算机。 6．严格执行必威体育官网网址纪律。对在检查室及监控中心看到的所有内容必须严格必威体育官网网址，不得随意传播。 第五章 附 则 1．本细则由总行负责解释、修订。 2．本细则自印发之日起执行 附表：1.调用监控中心录像检查审批表 2.调用监控中心录像登记表 附表1 调用监控中心录像检查审批表 检查人 性别 职务 或岗位 检查人所在部门 检查所需起止时间 需要检查的部位 需要检查的内容 需要检查的时段 审 批 意 见 部 门 意 见 保卫部门意见 分管领导意见 检查人进入检查室时间 监控中心安排人 检查人 检查结束时间