万佳连锁商超工作标准手册.docVIP

万佳超市工作手册第三篇 第三篇职能部门驻店人员驻店人员是公司各职能部门为充分发挥其对分店的后勤保障职能、确保“营业是万佳的生命线”的公司理念得以贯彻而设置的。是公司与分店进行沟通的桥梁。其编制属于相应部门、业务上亦受原部门指导。第一章采购部驻店人员第一节　　职　能　　　驻店采购员是采购部与各分店联系和沟通的桥梁，承担分店与采购部各种信息、交易所的传递，预制有关业务交易所报总部采购部，并将确认后的单据打印传分店；配合分店处理商品进出商场过程中出现的问题。第二节　　任职资格1、 熟悉公司各项规章制度，尤其须熟悉公司（商品流转程序）及其补充规定。2、 熟悉商场务类商品的分类、陈列及存贮位置，了解商品基本特性，具备较丰富的商品知识；3、 熟悉电脑视窗系统操作及电脑中文打字。4、 能熟练运用电脑查阅及传递有关信息。5、 在总部采购部工作半年以上，熟悉采购部各岗位运作程序及相互关系。第三节　　工作要求1、 收集分店提出的有关采购部责任范围内的各种信息，与总部采购部相关人员联系并得到答复后及时反馈给分店管理人员。2、 落实采购部对分店具体工作的各项指令。3、 协调处理分店与采购部的各项工作。4、 根据订货单跟踪实际到货情况。5、 负责商场与采购部之间各种单据签收和传递，保证其时效性及准确性。6、 协调处理供应商送货、退换货过程中的投诉并向分店经理及总部采购部反馈。7、 每周列席参加者一次分店主管会议，扣取记录对采购部的意见和要求并在采购部每周例会上予以通报。另外参加公司巡场会议汇报驻店采购工作情况等。8、 协助柜组及理货区的退换货工作。9、 将分店各柜组手工退换货申请单录入电脑并传总部采购部审批确认。10、 打印经总部采购部所确认的各种交易所并传分店。11、 对商品电脑资料存在的问题及时向总部采购部综合组反馈，并将得到的答复反馈给分店管理人员。第四节　　操作要求营业前1、 开机并检查电脑设备是否正常运行，发现问题及时报驻店电脑人员。2、 驻店采购员对商场陈列商品及理货区和店内库货源情况进行巡查，与各区域主管对接了解商品情况并做好记录。3、 对直上柜商品进行跟踪，记录各供应商送货时间及到货情况，协助分店对滞销商品进行退换。4、 将营业前未按时送货的直上柜商品供应商名单及进传真给总部采购部补货组采购员。5、 若供应商送货时在送货清单上漏填或忘记其长期订单号码，驻店采购员应主动帮助在理货区传单组或打开电脑查询单号以便及时验收上柜。营业中6、 将巡场情况及时向总部采购部补货组主管或经理反映，紧急情况要求当场答复，一般性问题当日答复，得到答复后应将结果及进向商场管理人员或有关责任人反馈，对反馈的情况亦应在巡场记录上作签字登记。7、 供应商送货时，如有需退换货的，应先打出退换货单，再打印订货单一并交传单员。8、 凡供应商送货人员到理货区传单窗口索取订货单或退换货单时，应在三分钟内打印出所需单据并交传单员登记发单。9、 凡商品品名、规格、条形码经总部审批确须更改时，应通知分店主管将原商品封存并打出退货单后方可打印新商品资料的订货单。10、 接到柜组手工填制的退换货申请单后，应利用闲暇时间作退货资料录入，不得在有供应商送货时以录入退货资料为借口让其长时间等候。11、 接到柜组传来的手工退货申请单时，必须在当日完成录入并传总部审批。12、 每周六应将上周已出退货单而货未退走的退货单号及供应商名称整理列出清单，与相应的柜组核实后于次周一上午报总部采购部补货组敦促退货或作出处理。13、 接到手续完备的手工行政调拨单后必须在当班时间内制作、打印出电脑行政调拨单并传驻店财务复核确认。14、 对各种单据，必须认真签收、登记并及时传递。15、 在作退货资料录入时如发现电脑库存不足或不准，应及时填制单品盘点申请表报总部采购部完善审批手续后作单品盘点。营业后16、 整理桌面交易所分类按序号分别存放，作好交接班记录。17、 按规定程序将电脑退至关杨状态后，关机，关闭电源，盖好电脑。第二章财务部驻店人员第一节　　职　能　　　驻店财务负责分店营业款、零星款的收取、支票收取与进帐、零钞供应、开单销售柜销售小票核对、单据审核确认与传递、储值卡销售、柜组核算等基础财务工作，配合、保障商场销售工作的正常进行；负责对分店人员专业知识的培训；协助配合总部财务部做好柜组核算和分店存货管理基础工作。驻店财务设出纳小组、单据审核小组、储值卡小组、柜组核算等到工作小组，驻店财务主管受总部财务部经理直接领导。第二节　　基本要求1、 熟悉国家财经税收政策和会计法规，熟悉公司会计制度和财务管理制度，掌握本行业业务管理的有关知识。2、 持有会计人员上岗证（会计证）。3、 具备一定的会计专业知识和业务