货物进出库管理方案1726272.docVIP

货物进出库制度 更新时间: 2009-4-21 物品入库制度 1、认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单 上签字。 2、物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 3、物品验收合格后，应及时入库。 4、物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。 5、物品数量准确。做到帐、物相符。 6、易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。 7、精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存。 8、做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。 9、仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。 10、本制度自发布之日起实施，本制度未尽事宜由集团行政事务中心负责解释。 物品出库制度 1、物品必须凭《物品领用单》出库，对无《物品领用单》或持未经审批《物品领用单》的，保管员一律不予办理。 2、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 3、本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。 4、对于相关部门专用物品的领用必须要有使用部门负责人、总裁签字方可领取。 5、领用人不得进入库房，防止出现差错。 6、保管员要做好出库登记，并定期向行政事务中心主任做《出入库报告》。 7、本制度自发布之日起实施，本制度未尽事宜由集团行政事务中心负责解释。 附表：《物品领用单》 物资出入库管理制度 1管控目的 1.1规范物资储备出库工作 1.2规范物资储备入库工作 2 管控（适用）范围 保管处仓库 3 管控对象 3.1物资储备出库工作 3.2物资储备入库工作 4管控准则 4.1物资的出库 4.1.1车间领料必须有符合规定、符合制度、签字齐全的领料单，对于非生产用料应严格把关(领料单另需有分管副总签字)，领料单须写明用途。 4.1.2领料人拿领料单到保管处仓库划价后，才能交单领料。 4.1.3车间领料人到仓库领取新料时，应首先执行《废旧物资回收、处理规定》的有关规定。 4.1.4仓库保管员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货，数目有涂改痕迹不发货，并严格执行计划限额发料。不允许领料人无保管员在场私自到货架上取货。 4.1.5专用物资严格按计划的申请单位、数量发放，不允许无计划发放，不 允许超数量发放。 4.1.6通用物资领用单位有物资消耗定额的按定额发放，无定额的采用非限 额发料，非限额发料因不利于计划性经济核算，必须尽量缩小非限额料范围。 4.1.7各车间单位向仓库领取的物资须当面点验清楚，出库不得退换。 4.1.8原材料发料必须遵循先进先出的原则，以免物资自然损耗或久存变质，为节约新料，降低成本，仓库保管员应尽量推荐利用旧滞材料且严格执行“交旧领新”的规定。 4.1.9原材料不可以不经保管员直接送车间使用，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。 4.1.10对入库时间较长的特殊物资，出库要进行复验。 4.1.11发料后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。 4.1.12仓库保管员在物资出库中一定要面向生产、面向基层、准确及时、按质按量以最优良的服务态度，不断提高工作质量和工作效率。 4.2物资的入库 4.2.1物资入库验收须凭内贸处或国际贸易进口处的入库通知单等凭证，对照物资的月度采购计划或追加（急）计划。 4.2.2对物资的数量、品种、规格进行验收，一般采取与供货单位一致的计量 方法验收，在通常情况下进行全部检验（特殊情况下可以抽检），根据物资不同情况采取过磅、测量、检尺、换算等方法，严格查明运到的物资在数量、品种、规 格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。 4.2.3对物资质量进行验收，核实运到的物资在质量方面是否符合规定的要求，凡是仓库能检验的（外包装、合格证等），由仓库保管员负责检验；凡是需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验，保管员依据各相关部门的检验记录进行入库。 化工原材料、辅料、木浆进入公司后，由过程控制处取样检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处或国际贸易进口处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。 设备备品、配件进入公司后，由设备管理处进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。 电器、仪表