方针目标指标和管理方案控制程序(质量与环境).docVIP

方针、目标、指标和管理方案控制程序 1 目的 制定并实施QEM方针、目标、指标及管理方案，为产品质量的提高、环境污染事故的预防以及管理业绩的持续改进作出贡献。 2 适用范围 适用于本公司QEM方针、目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。 3 职责 3.1 总经理负责制定QEM方针，负责方针、目标、指标和管理方案的批准。 3.2 管理者代表组织制定目标、指标和管理方案，并负责对目标、指标和管理方案的审核。 3.3 品保部负责将目标、指标分解到各相关部门，负责监督目标、指标和管理方案的实施及完成情况，并向管理者代表汇报。 3.4 各部门负责制定并实施本部门相关的分层目标、指标和管理方案。 4 控制程序 4.1 方针控制 4.1.1 QEM方针的制定 总经理以提高QEM体系运行水平为目的，根据长期发展的需要，适当考虑相关方的要求，组织制定方针并形成文件。方针应确保： 1）与公司的宗旨相适应; 2）适合于公司的活动、产品和服务的性质、规模以及环境影响； 3）对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵守有关质量/环境/HSF的法律、法规和其他要求作出有效性承诺； 4）提供建立和评审目标、指标的框架； 5）与公司的其他方针一致。 6）在持续适宜性性方面得到评审。 4.1.2 方针的修订 每次管理评审，均需对质量/环境和环境物质控制管理方针进行评价，确保其适宜性。当方针需要修订时，须经总经理批准，形成文件后重新发布。 4.1.3 方针的公开与宣贯 1）考虑相关方或公众的要求，公司通过手册的分发、会议、网络、宣传栏等方式公开方针，并组织对公司各级人员进行宣贯，必要时还应传达到各相关方。 2）品保部负责对全体员工进行质量/环境和环境物质控制管理方针的培训，以确保对方针的充分理解。 4.2 目标和指标控制 4.2.1 目标和指标的制定 管理者代表在年度管理评审之后根据方针、结合生产实际，考虑环境影响和风险评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的目标和指标，报总经理批准生效。 QEM体系建立之初的目标和指标，由管理者代表根据初始的环境影响与风险评价结果，组织制定并审核，总经理批准后予以传达和实施。 目标和指标的制定应考虑以下几个方面： 1）具体体现方针的每项要求； 2）符合有关法律法规和其他要求； 3）重要环境因素及其风险； 4) 来自相关方的信息、要求和商业机会； 5）行为的持续改进以及污染预防的承诺； 6）可选择的最佳技术及经济上、运作上的可行性； 7）目标明确、指标具体可测量，并落实到相关职能或层次上； 8）为目标和指标的实现设置完成时间。 4.2.2 目标和指标的修订 在方针、法律法规及有关要求和其他外界因素（包括市场、产品、活动、服务发生变化等）发生变更时，管理者代表应组织目标和指标的重新评审和修订，在报总经理批准后生效。 4.2.3 目标和指标的公开与宣贯 品保部组织各部门通过分发文件、召开会议、宣传看板等方式公开目标和指标，并进行必要的宣贯培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。 4.3 管理方案的控制 4.3.1 管理方案的编制 品保部根据目标、指标及其实施情况组织编制《环境目标管理方案》，经管理者代表审核后，总经理批准生效。 管理方案主要包括以下内容： 1）依据的目标和指标； 2）方法措施、技术手段； 3）执行部门和负责人； 4）资源需求（包括人力、物力、财力）； 5）启动日期和完成期限等。 4.3.2 管理方案的实施 管理方案制定后以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施；品保部负责对管理方案的实施进度与效果进行监督和检查。 4.3.3 管理方案的修订 当因措施（或手段）发生变更、目标和指标变化或涉及公司的活动、产品、服务、运行条件发生变更等情况需要更改方案时，由更改申请者以《文件更改申请表》的形式交管理者代表审核和总经理批准后执行更改。 4.4 方针、目标、指标及管理方案的执行情况应提交管理评审，确保其适宜性、充分性和有效性。 5 相关文件 《文件控制程序》 《管理评审控制程序》 《环境目标管理方案》 《质量环境方针、目标和指标管理流程及说明》 6 记录 《文件更改申请表》 中国3000万经理人首选培训网站 更多免费资料下载请进： 好好学习社区