长沙科技局2018年绩效自评培训资料.PPTVIP

“ ” “ ” 长沙市科技局财政资金绩效评价工作小组 二O一八年三月六日 2018年长沙市财政资金绩效 自评工作开展培训资料 对项目组织管理情况、资金绩效目标完成情况进行自我衡量，为迎接下阶段市财政局组织的重点评价做好准备。同时，自评资料也为今后单位项目立项申报提供参考。 自评目的： 自评流程： 1、项目单位上报自评价电子版资料（2018年3月9日12:00之前）； 2、市科技局组织对上报的电子版资料进行初步审核； 3、2017年度获得市财政资金在15万元以上30万元以下的项目单位，依据电子资料审核意见进行自评价报告的修订； 4、2017年度获得市财政资金在30万元以上的项目单位，由市科技局组织进行现场审核，并反馈审核意见。项目单位依据电子资料审核意见和现场审核意见进行自评价报告的修订； 5、项目单位提交修订后的纸质版资料（一式三份并加盖单位公章，2018年3月19日12:00之前）； 说明：2017年度获得市财政资金在15万元以下的项目暂不提交自评报告，但需准备好自评资料备查。 电子版资料清单： 1.财政支出绩效报告 2.附件1:自评价评分表 3.附件2：项目支出明细表 上述材料电子档请发送至各主管处室指定邮箱，且文件请以“单位简称+项目简称+项目金额（万元）”命名，如财政支出绩效报告（好佳公司酱油多菌项目30万元）,“附件1：佳佳公司酱油多菌项目30万元专项资金自评表”等。 现场审核需提供资料： 1、所提交电子档资料的纸质版。 2、自评价评分表中各项指标的支撑材料：请按照指标顺序排列好（无需装订成册）。 支撑材料清单（前资助项目） 序号 三级指标 支撑材料 1 项目立项规范性 项目申报资料：申报书、专家评审意见、主管部门审批意见、项目合同书。 2 绩效目标合理性 项目申报书、项目合同书。 3 绩效指标明确性 申报书、项目合同书。 4 财政资金到位率 市级财政资金到位凭证（复印记账凭证和原始凭证）。 5 财政资金到位及时率 市级财政资金到位凭证（复印记账凭证和原始凭证）。 6 管理制度健全性 业务管理制度。 支撑材料清单（前资助项目） 序号 三级指标 支撑材料 7 制度执行有效性 相关制度的执行情况（制度的具体实施）、项目管理机构图及岗位职责。 8 项目质量可控性 项目质量控制制度、性能测试报告、检测报告、《长沙市科技计划项目实施情况调查表》、验收报告、年度总结及主管部门审核意见等。 9 管理制度健全性 财务管理制度、专项资金管理制度。 10 资金使用合规性 项目支出明细（实行了专项核算的单位可以直接提供项目支出明细账，未实行专项核算的单位，需对项目支出进行归集并填列项目支出明细表，并请关注所归集支出与项目预算支出的一致性）。 11 财务监控有效性 项目支出审批制度（财政专项资金都需提供凭证原件审查，请将其标注折页，以备现场检查；复印部分大额支出的凭证） 12 技术成果完成情况 技术成果完成的相关支撑性材料，如：新产品的图片及合格证书；新工艺的证明；获得的专利、著作、技术标准的相关证书；发表的论文截图等等。 支撑材料清单（前资助项目） 序号 三级指标 支撑材料 13 经济效益完成情况 经济指标完成的相关支撑性材料，如：项目执行期报表、纳税申报表、生产报表等。 14 社会效益完成情况 社会指标完成的相关支撑性材料，如：新增岗位明细表及劳务合同、人才培养及队伍建设的证明资料、节能减排的监测报告。 15 项目进度情况 项目进度及阶段性目标的相关支撑性材料，如：验收报告、实施情况调查表、年度总结及其审核意见等。 16 自筹资金到位情况 自筹资金到位凭证，以支代筹的单位，对自筹资金支出实行了专项核算的可以直接提供项目支出明细账，未实行专项核算的单位，需对自筹资金支出进行归集并填列项目支出明细表（请关注所归集支出与项目预算支出的一致性）。 支撑材料清单（国家、省级平台配套资金项目） 序号 二级指标 支撑材料 1 资金配套依据充分 项目立项批复。 2 财政资金到位率 市级财政资金到位凭证（复印记账凭证和原始凭证） 3 财政资金到位及时率 市级财政资金到位凭证（复印记账凭证和原始凭证） 4 基础工作 项目管理制度、财务管理制度、自评报告。 5 会计核算规范性 项目支出明细账及支出凭证。 6 审批程序规范性 费用审批制度。 支撑材料清单（国家、省级平台配套资金项目） 序号 二级指标 支撑材料 7 支出用途清晰 承诺书及支出凭证。 8 资金使用情况 项目批复、承诺书及支出凭证。 9 资金使用比例 实行了专项核算的单位可以直接提供项目支出明细账，未实行专项核算的单位，需对项目支出进行归集并填列项目支出明细表（请关注所归集支出与项目预算支出的一致性）。 专项资金绩效评价项目单位常见问题 1、项目绩