不合格品控制规定已改.docVIP

海浪科技有限公司 文件名称：不合格品控制规定 文件编号： 文件类别：三级 编写： 版次： 发布日期： 页次：1/3页 拟制 审核 批准 一．目的 本程序用于避免不合格品被误用，误入库及误出货，并预防不合格品的发生。 二．适用范围 本规定适用于不合格的材料、半成品、成品的控制及预防作业。 三、名词定义 不合格品：所有和要求规范或指标不相符合原辅料、产品称为不合格品。 四、权责规定 1．品管部对进料检验负责 1．1 对来料的不合格作出评判； 1．2 透过采购部门将不合格结果反馈供应商； 1．3 向“供应商认可委员会”提交供应商来货质量记录以支援审核。 2．品管部负责制程检验 2．1 对制程不合格作出评判、对不合格品进行标识、隔离，要求生产部门尽快处理； 2．2 对不合格的严重性，出现的频度，根源进行分析评估，如果必要应提出“品质异常联络单”至有关部门，要求采取纠正措施，并追踪结果。 3．品管部成品检验负责 3．1 对不合格的成品批进行评判，对不合格品进行标识、隔离，要求生产部门尽快进行处理； 3．2 对不合格的严重性出现频度、根源进行分析评估，如果必要，应发出“制程异常报告”责成有关部门采取纠正措施，并追踪结果。 4．品管部主管负责 4．1 决定来料不合格而生产急需的产品处理定案，或召集有关部门主管决定处理定案； 4．2 需要时向顾客或其代表提出让步申请。 5．仓库主管负责 5．1 依据品管部的质检报告对来料的不合格品进行标识或隔离； 海浪科技有限公司 文件名称：不合格品控制规定 文件编号： 文件类别：三级 编写： 版次： 发布日期： 页次：2/3页 拟制 审核 批准 .5.2 要求品管部对仓贮有怀疑的不合格物料作检查，要求成品检验人员对仓贮怀疑不合格的成品作检查及停止出货。 五、作业规定 1．作业流程图 2．规定 2．1 在来料、生产、贮存、出货的各阶段，应有合适的方式隔离或标识不合格品，以便清楚地区别合格与不合格； 2．2 对于被检验人员评判为不合格的来料批，如果生产急需，品管部主管负责决定处理方案，需要时召开有关部门组成的检讨会议以决定该来料批是否可以全检使用，或降级使用，或退货； . 2。3生产过程中所发现的原材料、半成品、成品中的不合格品应有适当不合格品标识，并及时给予处理（返工、变换规格、报废等）； .2。2制程检验中发现的不合格品，成品最终检验所发现的不合格品能返工的，若经返工后，应重新进行检验，并经检验合格后，方可放行； 2．5品管部对重复出现的不合格、不合格频度高、性质严重的生产单位、岗 海浪科技有限公司 文件名称：不合格品控制规定 文件编号： 文件类别：三级 编写： 版次： 发布日期： 页次：3/3页 拟制 审核 批准 位，应会同生产单位分析原因，要求生产单位采取纠正措施，并给予追踪、 确认效果，以不断提高品质水准。 六、应用表单 品质异常联络单