2010年度管理评审报告.docVIP

管 理 评 审 报 告 编号：JL-5.6-03 时间 2010年12月24日 目的 对公司质量管理体系的现状、持续适宜性、充分性和有效性进行评价 范围 公司ISO9001：2008质量管理体系覆盖的所有部门。 依据 ISO9001：2008标准 参加人员 管理层及各部门负责人 评审内容摘要 本次质量管理体系内部审核情况。 各部门业绩、目标完成情况 质量方针和质量目标的实施情况 公司组织机构，责任分配适宜性。 资源配置的符合性、适宜性。 持续改进情况报告。 评审结论及改进建议 见管理评审报告附页 纠正和预防措施及责任部门 见管理评审报告附页 编制人 日期 批准人 日期 管理评审报告附页 共2页 第1页 评审内容及纠正和预防措施 1、本次质量管理体系内部审核情况 1.1 现状 a) 具体情况详见本次内部质量管理体系审核报告。 b) 本次内审，共发出了5份《不合格报告》，主要对现场和记录进行检查，原因是对程序文件执行不严格，业务、经营、生产部门因任务紧张，来不及仔细去做，质检部涉及要素较多，也出现了不合格。 1.2 结论或纠正措施 根据审核结果来看，各部门对标准及程序文件熟悉程度还有差异，需要加强各部门的人员培训工作。 2、质量方针和质量目标的实施情况 2.1 ISO9001：2008认证的进展情况 2.1.1 现状 a) 2009年12月5日至6日进行了第一次内审，开出了2份不合格报告，月底前整改完毕。 b) 2009年12月15日进行了第一次管理评审，主要针对09年的质量体系运行情况进行重点分析和总结。 c) 2010年1月11日至12日，北京新世纪认证有限公司对我公司质量管理体系进行了审核，提出了2个不合格项进行整改，对不合格采取纠正和预防措施，1月月底全部完成。 d) 2010年11月24日至26日进行了第二次内审，开出5份不合格报告，月底前整改完毕 e) 2010年12月24日进行了第二次管理评审，主要针对10年的质量体系运行情况进行重点分析和总结。 2.1.2 2011年1月迎接第二次ISO9001：2008外部审核。 2.2 2010年1至12月份的质量情况 2.2.1 一次交验合格率为 96 % 出厂合格率达到100% 2.2.2 分析或建议 a) 成品一次交验合格率1至12月，实际值比指标略高，暂不进行调整。 b) 一次交验合格率月统计值＜96％时，必须采取纠正措施。 2.3 公司质量方针：满足顾客、符合标准、持续改进、追求卓越 通过对体系运行中质量目标的分析，可以看出公司正在按照质量方针规定的总的宗旨和方向努力，总体质量比较稳定，达到质量指标。因此，质量方针是适宜的。 3、产品质量趋势 公司产品质量今年基本稳定，从今年1至12月的成品一次交验合格率统计数据看，达到质量目标要求。总体上说产品质量处于受控状态，缓步上升。 今年公司供方有所调整。今后稳定供货质量，完善体制，提高产品合格率水平，仍是质量管理工作的重点。 共2页 第2页 4、2010年1至12月顾客投诉次数及顾客投诉处理情况 全年顾客满意度应在97％以上。 4.1 现状 a) 据统计，今年1至12月顾客质量投诉次数为零次； b) 全年顾客满意度调查结果在97％以上。 4.2 分析或建议 a) 目前没有顾客质量投诉，不等于我们已经做得十分完美； b) 有些顾客的电话抱怨可能没有通过销售部门，记录次数可能少于实际次数。 4.3 结论及纠正措施 a) 要提高服务意识，一切以顾客为中心，凡是退货及电话抱怨均算质量反馈，都应认真对待； b) 今后各部门需要将顾客抱怨情况及时反馈到销售部门，以掌握总体情况，便于及时组织处理。 c) 今年顾客满意度要求达到97.2％以上。 5、纠正和预防措施实施情况 5.1 改进计划实施情况 内审评审后发出5个不合格项，已全部完成。 5.2 结论或纠正措施 为加强公司质量管理工作，依据ISO9001：2008标准，建立了质量管理体系，并在10年1月份通过了认证复查。现处于正常运行状态。 6、体系的要素及相应的文件是否有修改的需要 6.1 现状 a) 公司质量管理体系正常运行已有1年多时间。 b) 公司对《质量手册》及部门程序文件未进行修改； 6.2 分析或建议 a) 随着企业规模的扩大，各职能部门发生了变化，公司的组织机构要相应进行调整。因此质量手册及程序文件要进行修改。 6.3 结论及纠正措施 全体员工要继续按照ISO9001体系要求，做好各自的本职工作，在运行中不断地总结经验、教训，对体系进行持续改进。 7、公