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供应业务流程汇编 目 录 流程图图标说明 1 第一部分 适用于总公司及子公司 2 1． 车皮号报送流程 3 2． 铁路少件处理流程 5 3． 亏吨处理流程 7 第二部分 仅适用于总公司 9 4． 询报价流程 10 5． 合同签订流程 12 6． 原料采购流程 14 7． 配件采购流程 16 8． 宣传品采购流程 18 9． 办公用品采购流程 20 10． 产成品采购流程 22 11． 寄售转自有流程 24 12． 原料合同跟踪流程 26 13． 原料不合格品处理流程 28 14． 配件不合格品处理流程 30 15． 采购结算流程 32 16． 采购付款流程 34 17． 原材料销售流程 36 18． 成品、半成品销售流程 38 19． 废旧物资招标流程 40 20． 废旧物资处理流程 42 21． 设备招标流程 44 22． 供应商接待流程 46 第三部分 仅适用于子公司 48 23． 子公司询报价流程 49 24． 子公司合同签订流程 51 25． 子公司原料采购流程 53 26． 子公司配件采购流程 55 27． 子公司原料不合格品处理流程 57 28． 子公司配件不合格品处理流程 59 29． 子公司采购结算流程 61 30． 子公司采购付款流程 63 31． 子公司废旧物资招标流程 65 32． 子公司废旧物资处理流程 67 33． 子公司设备招标流程 69 流程图图标说明 图标 定义 图标 定义 开始 手工文档 SAP 文档 SAP 处理 判断 结束 第一部分 适用于总公司及子公司 车皮号报送流程 业务流程描述: 总公司供应部原料业务员根据原料采购流程，按照供应商提供的车皮号的收货人进行分流至母子公司供应人员，母子公司供应人员收到信息后以到站为单位整理出来，汇总成车皮报送表(采购订单号、供应商编号、物料编号、发货时间、发站、到站、车皮号、票号、收货人)以OA形式发送到母子公司物流部进行提货。 母子公司物流人员根据车皮号报送表的数据进行准备提货，母子公司物流人员以OA形式每日9：30前报送每日到货统计表至供应管理科统计专员及子公司供应业务员。母子公司供应人员根据SAP系统中ZRMM003核对数据的准确性，并做相应的收货记录。 母子公司供应部业务员对货物数量核对后发现少件转入少件处理流程、无少件转入采购结算流程。 铁路少件处理流程 业务流程描述: 母子公司物流人员根据车皮报送流程进行接货，并将每日的接货情况做以统计，出现单车皮少件≥3件，提货当日电话通知母子公司供应原料业务员少件情况，业务员对少件情况予以跟踪（供应商、发货时间、发站、到站、车皮号、吨位、少件数）。母子公司供应业务员将单车皮少件≥3件情况，及时通知供应商，以便及时索赔。 总公司物流部/子公司物流科在30个工作日内开具铁路少件记录，要求记录与对应车号实际少件相符。货票有保险单的必须附上保险单。 总公司物流部/子公司物流科将正式的铁路少件记录转交至母子公司供应相关人员，供应管理科统计专员及子公司供应业务员将原件整理出来，按照供应商为单位汇总，寄给供应商并做好记录，把记录的复印件给相关的业务人员一份，在复印件上标明少多少件、EMS的号码、邮寄的时间等信息以备日后查看。 供应商收到铁路少件记录，应开具红票冲减或以少开发票的形式，处理铁路损失。 转入合同跟踪流程。 亏吨处理流程 业务流程描述: 分厂、子公司检斤室收货过程中发现承运车辆存在亏吨现象时，如果判断属于短途亏吨并且承运人同意承担损失时，承运人交足罚款后检斤室将该车放行，执行原料入库流程。 对于不能确认是否为短途亏吨的情况，分厂、子公司将该亏吨车辆放行并将该车原料冻结10个工作日（需要冻结时间延长的需业务员特殊申请科长审核后经理签批）。 对于该冻结货物由供应部、质量部、分厂质检科（子公司由供应科、质量科、质检科）联合抽取不少于10袋样品标重，由三个部门在场人员签字确认形成抽样调查表（标重）。 经三个部门综合取样标重符合国家标准时，将抽样调查表复印件交由分厂、子公司检斤室，该车原料解除冻结正常入库使用。 经三个部门综合取样标重不符合国家标准时，将抽样调查表复印件交由分厂、子公司检斤室，同时供应部业务员通知供应商抽检情况和实际亏吨情况： 供应商认同我公司的抽检情况和亏吨情况并同意赔付时，供需双方就赔偿事宜达成一致意见签订补充协议，该车原料解除冻结正常入库使用，将补充协议复印件交由供应部、审计部、质量部各一份存档备查。 供应商不认同我公司的抽检情况和亏吨情况时，我公司供应人员应以书面业务函的形式通知供应商10日内到我公司共同取样抽检，供应商接到我公司业务函后10日内未到者视同承认我公司的抽检情况和亏吨情况（执行2.1程序）；供应商10日内到达我公司