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附件1： 危险化学品生产企业安全生产基础管理检查记录 企业名称 响水亿达化工有限公司 主要负责人 郭元才 企业地址 响水陈家港生态化工园 联系电话 0515检查人员 吴伯兵 陶晓东 检查日期 序号 检查内容 检查方式 检查依据 检查结果 备注 一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况 1 建立、健全安全生产责任制 是否建立、健全以下安全生产责任制，并正式发布： 查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本 《安全生产法》第十七条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第五条 合规 (1) 主要负责人安全生产责任制 合规 (2) 分管负责人安全生产责任制 合规 (3) 安全管理人员安全生产责任制 合规 (4) 岗位安全生产责任制 合规 (5) 职能部门安全生产责任制 合规 2 组织制定安全生产规章制度和操作规程 (1) 是否制定以下安全生产规章制度，并正式发布： 查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本 《安全生产法》第十七条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第五条 合规 a 安全教育培训制度 合规 b 安全生产奖惩制度 合规 c 安全检查和隐患整改制度 合规 d 安全设施、设备管理制度 合规 e 作业场所防火、防爆、防毒管理制度 合规 f 作业场所职业卫生管理制度 合规 g 劳动防护用品（具）管理制度 合规 h 事故管理制度 合规 (2) 是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），并正式发布 查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本 合规 3 保证安全生产投入 (1) 是否按规定标准提取安全生产费用 查企业相关文件、资料 《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2006]478号） 合规 (2) 是否缴纳安全风险抵押金 查企业相关文件、资料 《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）、《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》(财建[2006]369号） 合规 （3） 反应釜（精馏釜）泄压装置安装、使用情况 查企业台帐、 合规 （4） 硝化、氟化、加氢、过氧化等工艺装置安装DCS的进行情况 查企业协议、记录 合规 4 监督、检查安全生产工作 (1) 主要负责人是否参加安全检查活动 抽查企业相关 台帐、记录 《安全生产法》第十七条 合规 (2) 是否正常开展定期安全检查活动 合规 (3) 是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患 合规 (4) 是否每季度向当地安全监管部门报告企业安全生产状况、安全生产法律法规执行情况、隐患排查治理、危化品新改扩建设项目情况等 查企业记录 安全生产法第十七条、国家总局8号令第二十条 合规 (5) 是否组织专家制定试生产方案、是否组织专家对企业生产现场进行检查 合规 5 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案 (1) 是否制定应急救援预案 查企业下发的文件、预案文本 《安全生产法》第十七条、《危险化学品安全管理条例》第五十条 合规 (2) 定期开展演练 查演练记录 合规 (3) 是否建立应急救援组织或指定兼职应急救援人员 查企业下发的文件 《安全生产法》第六十九条 合规 6 生产安全事故 (1) 是否发生因工伤亡事故 查事故管理台帐 《安全生产法》第七十条、《生产事故报告和调查处理条例》第九条、第二十条、第十三条、第三十二条 否 (2) 是否如实、及时报告生产安全事故 合规 (3) 是否及时对事故调查分析、落实整改措施并对责任人进行处理 合规 二、企业安全管理机构或人员履行管理职责情况 1 设置安全管理机构 是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员 查相关文件 《安全生产法》第十九条、《江苏省安全生产条例》第十二条 合规 2 落实企业安全生产规章制度 根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况： 合规 (1) 安全教育培训台帐 抽查各项安全生产管理台帐及记录 《安全生产法》第十七条、第三十七条，《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十条 合规 (2) 安全检查及隐患整改台帐 合规 (3) 安全设施登记、维护保养及检测台帐 合规 (4) 特种设备登记及检测、检验台帐 合规 (5) 职业卫生检测台帐 合规 (6) 动火、进入受限空间等危险作业票证记录 合规 (7) 劳动用品发放台帐 合规 (8) 事故台帐 合规 (9) 安全生产奖惩台帐 合规 3 安全教育培训情况 (1) 主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书 查主要负责人、安全管理人员资格证书 《安全生产法》第二十条、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条 合规 (2) 特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书 抽查特种作业人员资格证书