HX-OP-020 管理评审控制程序.doc

目的 本程序的目的是对质量环境管理体系进行定期评审，以确保质量环境管理体系的适用性、有效性及持续改进。 适用范围 本程序适用于公司最高管理层对质量环境管理体系进行管理评审活动的控制。 职责 3.1 公司总经理负责批准管理评审会议计划及主持管理 3.2管理者代表通过总经办负责制订管理评审会议计划及组织会议召开，编写管理评审报告，并监督检查纠正和预防措施的实施。 3.3 管理评审小组成员负责组织落实管理评审会议信息资料的收集。 3.4 各部门负责人负责管理评审报告中不符合项目的纠正和预防措施在本部门的实施。 工作程序 4.1 质量环境管理体系管理评审每年至少进行一次，一般设在每年的第一季度。 4.2 在下列情况下应召开管理评审会议。 4.2.1质量环境管理体系发生重大改变（如：组织结构变更、产品重大变化、资源变化等）。 4.2.2 发生重大质量问题（如：重大客户投诉等）。 4.2.3 发生重大环境问题（如：重大相关方要求、严重环境影响事件等）。 4.2.4 环境法律法规及其它要求的变化。 4.2.5 其它有需要进行管理评审情况。 4.3 总经办编制《管理评审会议计划》，计划中需明确管理评审要准备的信息资料，提交管理者代表确认，总经理批准后，将会议计划发给管理评审小组成员。 4.4 管理评审小组成员根据《管理评审会议计划》要求组织落实信息资料的收集，交给总经办。所需要准备的信息资料及责任部门见下表所示： NO． 应准备的信息资料 责任部门 1 内/外部审核报告 总经办 2 内/外部审核不合格项纠正情况总结报告 总经办 3 质量/环境方针目标贯彻情况报告 管理者代表 4 生产过程业绩总结报告 生产部 5 品质情况分析报告 品管课 6 重要的纠正和预防措施实施情况报告 总经办 7 顾客投诉及处理总结报告 销售部、进出口部 8 顾客满意度调查总结报告 销售部、进出口部 9 相关方交流信息报告 总经办 10 质量/环境体系的适应性有效性评价报告 管理者代表 11 其它各部门质量/环境体系运作情况报告 各部门 12 上次管理评审的改进情况报告 总经办 13 环境监测结果和环境法规符合性情况报告 环境安全委员会 14 改进建议情况报告 管理者代表 4.5 总经办对收集的信息资料进行整理、汇总、作为管理评审会议资料。 4.6 公司总经理主持管理评审会议。评审的内容包括： 4.4所列各项信息内容。 分析和明确质量环境管理体系的适应性和有效性，确认是否增加新的内容。 管理者认为需要评审的其它内容。 4.7 总经办对管理评审会议进行记录，并编写《管理评审报告》提交管理者代表审核， 总经理批准后，发放给相关部门及人员。 4.8评审输出包括与以下方面有关的措施： 质量环境管理体系及其过程的改进； 与顾客要求有关的产品的改进； 资源需求； 环境方面的改进。 4.9. 总经办对《管理评审报告》中提出的重要问题作成《不合格纠正预防措施报告》发放给相关部门，相关部门按《纠正和预防措施控制程序》的要求执行。 4.10 管理评审小组成员包括：总经理、副总经理、管理者代表、各部门负责人。 相关文件 《纠正和预防措施控制程序》 6. 相关记录 6.1 《管理评审会议计划》 6.2 《管理评审报告》 6.3 《不合格纠正预防措施报告》 编制: 审核: 批准: 日期: XX有限公司 程序文件 文件编号 HX/OP-020 版 本 号 2 页 码 1 页 数 2 标题：管理评审控制程序 生效日期 2009年5月17日