废料处理控制程序(修改四稿3。23概要.docVIP

好孩子儿童用品有限公司 Goodbaby Child Products Co., 批 准 复 核 审 核 李伟光 废料处理控制程序 编 码： Q/HHZ·XZ·005 日期：06-12-01 1．目的 规范公司废料处理程序，加强有效监督，指导公司废料处理工作。 2．适用范围 适用于公司及各事业部、工厂所有废料处理。 3．支持文件 《收购商选择和评价控制程序》 4. 定义 4.1 所谓的废料是指经过相当使用，本身已残破不堪或磨损过甚或已经超过其寿命年限，以致失去原有功能而本身又无利用价值的物料，同时还包括公司已经报废的呆滞品、残料和旧料。 4.2 废料按产生的时间性分为经常性产生和一次性产生的废料。 4.3 经常性产生的废料是指：随着生产产生的边角料、残次品，废弃包装物、日常办公产生的废弃物等。 4.4 一次性产生的废料是指：一次性处理的报废呆滞品、报废设备、残料和旧料，偶然出现的装修或检修的废弃物及零星出现的一些废弃物等。 5．职责 5.1 主管副总裁 5.1.1 负责废料管理控制程序的审批。 5.1.2 负责废料处理招标合同的审批。 5.1.3负责废料买卖合同以及合同变更的审批。 5.1.4负责对一次性出现的废料招标合同的审批。 5.1.5负责对一次性的呆滞物品（已作废料处理）的招标合同审批。 5.2行政服务中心分管副总经理 5.2.1负责废料管理控制程序的审核。 5.2.2负责协调公司各部门废料的处理工作。 5.2.3组织招投标工作。 5.2.5负责修改、签订废料买卖合同以及合同变更。 5.2.6负责可利用废物的物资调拨、领出废料站的审批。 5.3 废料处理科科长 5.3.1 负责废料管理控制程序和废料买卖合同的起草。 5.3.2 负责废料处理科和废料站的日常管理。 5.3.3 负责对废料出门证的签批。 5.3.4 负责废料处理招标资料的准备，废料收购协议期满后，提出废料招标申请、通过媒体发布废料招标信息的工作。 5.3.5 对废料回收商履行废料买卖协议/合同进行监督、考核。 5.3.6 负责管理废料处理的各种协议、合同、原始表单、统计分析数据、招标原始文档的归档和保管。 5.4 财务部 5.4.1 参与废料招标、评标和定标，并在定标会签单上共同签字确认。 5.4.2 对废料合同进行经济责任的审核，保障公司利益。 5.4.3 对公司废料的处理给予财务专业上或策划方面的支持。 54.4 负责协议废料货款回收，做好缴费跟踪、催讨、记录工作。 5.4.5 负责审核地磅员上报的废料财务数据日报。 5.4.6 负责派人对每车废料从进厂到出厂的全程监督，履行公司废料出门证的签发、盖章、结算。 5.5品保中心 5.5.1负责对本程序所规定的废料能否再利用，进行审核。 55.2 负责对可以再利用的废料提出再利用的方向。 5.6 采购中心 5.6.1 负责确定申请处理的没有合同/协议回收商的废料，可否由分供方回收。 5.6.2 负责提供废料回收渠道及价格信息。 5.7 估价部 57.1 对招标的废料，负责提供市场价格信息供招标委员会定标时参考。 5.7.2 对招标的废料进行估价，供招标委员会确定标底时参考。 5.8法律事务室 5.8.1 参与废料招标、评标和定标，保证招标过程的公正、公平、公开，并在定标会签单上共同签字确认。 5.8.2 负责对废料买卖合同进行法律上的审核。 5.8.3 对公司废料的处理给予法律专业上的支持。 5.8.4 负责违约合同的处理。 5.9总管理处稽查管理 5.9.1 监督废料招标、评标和定标流程，保证招标过程无违规行为的发生，并在定标会签单上共同签字确认。 5.9.2 负责对废料买卖过程中以及合同变更的稽查，及时中止、纠正违规操作，使公司免遭经济损失。 5.10 保卫部 5.10.1负责废料出门手续的检查。 5.10.2负责检查装载废料的车辆有否夹带公司其他物品出厂。 5.10.3负责地磅摄像资料档案的完整性和系统性，确保能随时备查。 5.11 司磅员 5.11.1 负责运输废料车辆进出过磅的准确性。 5.11.2负责废料过磅计量。 5.11.3负责向财务部报送出门废料财务数据日报。 5.11.4负责维护地磅正常工作，地磅出现异常应及时报修。定期向品管中心报请地磅校验。 5.12跟单员 5.12.1负责运输废料车辆空车、重车的检验，计量复核。 5.12.2 监督运输废料装车的全过程。 5.12.3 确保废料出门证和计量单的各个项目和实际出门废料的一致性。 5.13 工厂（部门） 5.13.1 参与公司组织的与本工厂（部门）相关的废料招标、评标和定标。 5.13.2 负责本厂经常性废料的初步分类、整理，组织相关人员对一次性废料进行鉴定、实物拍照，填写《废料处理申