金属非金属地下矿山建设项目安全设施竣工验收检查表安全生产.doc

附件1 辽宁省金属非金属地下矿山专家“会诊”检查表（试行） 　企业名称： 　 　企业主要负责人： 联系电话： 　企业联系人： 　联系电话： 　 开采矿种： 开拓方式： 生产规模： 　　服务年限： 矿山地址： 安全管理单元 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 存在问题 1 相关证照 (1) 营业执照有效，经营范围与实际相符。 查阅营业执照 (2) 采矿许可证有效，开采方式及开采矿种与实际相符。 查阅采矿许可证 (3) 安全生产许可证有效。 查阅安全生产许可证 (4) 民用爆炸物品使用许可证或委托爆破协议有效。 查阅民用爆炸物品使用许可证或委托爆破协议 (5) 安全生产标准化证书且有效。 查阅安全生产标准化证书 2 管理机构 (1) 设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员。地下矿山专职安全管理人员不少于3人，每班必须确保有专(兼)职安全员在岗。 查阅安全管理机构设置文件 (2) 设立技术总负责人和生产技术管理机构，需配备采矿、机电、地质、测量和通风等专业技术人员；或委托专业技术服务机构提供服务。 查阅技术管理机构设置文件 (3) 工程地质条件复杂、有严重地压活动的矿山，应设立专门机构或专职人员负责地压管理，及时进行现场监测，做好预测、预报工作。 查阅机构设置文件 (4) 水文地质条件复杂、水害严重的矿山企业，应成立防治水专门机构，在生产过程中持续开展有关防治水方面的调查、监测和预测预报工作。 查阅机构设置文件 3 承包单位 (1) 矿山有外包工程的，其承包单位营业执照、资质证书、安全生产许可证应合格有效，外省承包单位应到当地（县级）安监部门备案。 查阅承包单位相关证照 (2) 矿山应与承包单位签订安全生产管理协议。 查阅安全生产管理协议 (3) 外包工程施工单位无层层转包、违规承包或以包代管现象。 查阅承包合同，现场检查 4 安全生产责任制、规章制度与操作规程 (1) 建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。 (2) 健全完善安全目标管理、矿领导带班下井、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度。 (3) 制定安全规程和操作规程 查阅操作规程汇编 (4) 应有领导带班下井计划，井口应进行公示，并存有带班记录。 查阅相关记录档案 (5) 落实安监总局《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》。 现场检查 (6) 矿山在醒目位置张贴企业安全生产风险公告企业安全生产风险公告六条规定 现场检查 5 人员资格 特种作业人员按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书。 查阅特种作业人员的资格证书 6 工艺设备 (1)严禁采用国家淘汰的设备和材料，淘汰的设备和材料如下： 非定型竖井罐笼； Φ1.2米以下（不含Φ1.2米）用于升降人员的提升绞车； KJ型矿井提升机；JKA型矿井提升机；XKT型矿井提升机；JTK型矿用提升绞车；带式制动矿用提升绞车； 单电机驱动、司机室周边敞开式的3吨及以下直流架线矿用电机车；油断路器； 非阻燃电缆（含强、弱电）；非阻燃风筒；非阻燃输送带；非矿用局部通风机 主要井巷木支护；火雷管、导火索；ZH15隔绝式化学氧自救器；一氧化碳过滤式自救器。 现场检查 (2)严禁采用国家淘汰的工艺，淘汰的工艺如下： 空场法采矿（无底柱采矿法）采场内人工装运作业；横撑支柱采矿法； 未安装捕尘装置的干式凿岩作业； 主要无轨运输巷道采用人力或畜力运输矿岩； 2016年2月12日后专门用于运输人员、炸药、油料的无轨胶轮车使用的干式制动器；严禁TKD型提升机电控装置及使用继电器结构原理的提升机电控装置。 现场检查 (3)危险性较大的设备设施（包括提升机含钢丝绳、通风机、水泵和空压机等）及特种设备（空压