补做内部质量审核推荐.docVIP

复审：对内部质量体系审核8.2.2/管理评审5.6的审核计划 目的： 为确保公司内部质量管理体系运行的有效性及适合性，本公司首次推行ISO9001：2000版，在执行内部质量审核及管理评审也只一次，内部质量体系审核/管理评审的有效性没有进行评估，现特征补做此两项内部审核。 审核范围： 公司内部质量体系的执行情况，相关记录/不符合项的原因分析/纠正预防的有效性。 公司管理评审的执行情况，相关记录/各部门的提议/持续改进项的落实情况。 审核依据： ISO9001：2000版质量管理体系-要求 《内部审核程序》 《管理评审程序》 四、审核时间： 2007-03-22 五、结案时间： 2007-03-23 六、审核计划 审核时间：2007-03-22 9：00-10：00 审核人员：王安云/赵军 被审对象：总经理和管理者代表 审核地点：公司会议室 七、审核需提交的资料 上次内部质量审核所发生的记录 上次管理评审所发生的记录 八、审核所需的记录 内部质量体系审核之〈〈内审检查表〉〉 管理评审之资料 《纠正预防措施要求单》 九、审核结论： 一、质量审核部分： 《年度内部质量审核计划》，首次在2007、3执行，也根据文件要求有每半年审核的计划； 并有《内部质量审核实施计划》表明2007、3月执行审核的情况，包括(1)审核目的 (2)审核范围 (3)受审部门 (4)审核成员 (4)依据文件 (6)审核时间 的规定； 对审核员的安排没有发生审核与之相关需承担责任的部门。并对每个条款的审核现象、证据均在《内审检查表》上记录。 有形成会议记录，用报告的形式出现，对审核发生的问题进行了归类，为一般不符合，并开具了《纠正预防措施要求单》，责任单位也执行了纠正预防措施，并形成了跟进的记录，表明纠正预防措施有效，可以关闭内部质量审核。 小结：本公司执行了内部质量体系有效。 复审：对内部质量体系审核8.2.2/管理评审5.6的审核计划 十、管理评审部分 1、有制订年度《管理评审计划表》一年一次，也有当次管理评审计划。规定了管理评审的输入项：公司质量管理体系现行绩效及改善项目：质量管理体系审核的结果客户反馈意见要求及满意情况。审核公司组织绩效及产品质量与客户要求之符合性。质量管理体系运行中纠正及预防的实施状况。上次管理评审输出的结果追踪及落实情况。质量策划时产生的可能影响质量管理系统的变化。质量方针与质量目标的适合性、有效性。各部门对质量管理体系的改进的建议。并有书面的资料报告。 2、有形成管理评审的输出报告，包括持续改进项目。 小结：管理评审有效。 总结：内部质量审核、管理评审实施有效 管理代表： 总经理：___________________ 各部门知会签名：