2013商业计划说明.docVIP

山西华润煤业有限公司鸿福煤矿 2013年商业计划说明 二0一三年二月十三日 鸿福煤矿2013年商业计划说明 2012年商业完成情况 2012年1月至12月，基建进尺839米，工程煤：7602.9吨。 2013年具体商业目标 2013年12月31日80101首采工作面形成，2014年02月14日完成首采工作面机电设备安装，2014年02月15日开始联合试运转3个月。 1、安全力争“零”目标18234.81万元。 2、2012年1-12月已完成概算投资：1139.98万元。 3、2013年矿建、土建、安装、其他费用计划完成20345.15万元。具体如下： 矿建工程：3288.44万元，（详见附表3、4） 土建工程：1986.73万元（详见附表3） 机电安装工程：6299.27万元（详见附表3、5） 其他费用：8770.71万元 四、基建技改项目 （一）矿建项目 1、主要项目完成节点表 序号 工程名称 完工时间 1 首采面圈出 2013.12.31 2 首采面联合试运转 2014.02.15 3 矿井验收通过并正式投产 2014.05.15 表1 主要井巷工程时间节点及工程量 项目 煤岩 类别 掘进方式 形成时间 工期 工程量（米） 备注 井筒 主井 09.30 已有 副斜井 岩 维修 06.21-09.30 182.7 表土60米，基岩122.7米 4#层回风井 岩 维修 2012底完工 233 表土39米，基岩194米 回风暗斜井 岩 炮掘 2013.3.10 完工 140 延伸140米 主要大巷 8#层皮带下山 煤 维修 10.3 05.26-10.03 680 锚喷680米 8#层轨道下山 煤 维修 2012完工 564 锚喷564米 专用回风下山 煤 维修 03.11-05.28 599 锚喷599米 主要硐室 井底车场 半 维修 6.20 02.16-03.20 117 扩修117米 中央变电所 半 炮掘 02.16-03.18 54.7 水仓及泵房 岩 炮掘 03.21-06.20 209 盘区巷 8#层机轨合一巷 岩 炮掘 08.20 05.08-08.20 371 80101专用回风巷 煤 维修 02.16-08.10 404 采面 80101皮带进风槽 煤 炮掘 08.21-11.20 305 80101轨道回风顺槽 煤 炮掘 08.11-10.25 246 80101切眼 煤 炮掘 11.21-12.31 100 备采面 80102皮带进风顺槽 煤 炮掘 11.14-12.31 212 80102轨道回风顺槽 煤 炮掘 10.06-11.13 173 2、采掘衔接计划 具体计划见附表3、4。 （二）土建项目 表2 主要土建工程时间节点及投资 主要系统 主要工程 起止时间 投资（万元） 备注 煤流系统 主井井口房 已有 皮带栈桥 已有 筛分间 不涉及 储煤场 06.01-10.31 202.55 轨道运输系统 绞车房 04.01-10.30 44.8 天轮架 05.01-07.01 20 通风系统 风机基础 风机房及风道 2012.10.20-2012.12.30 78.1 供电系统 变电所 已完 供暖系统 锅炉房 暖风道 2012.10.20-2013.08.14 102.06 主副井空气加热室 08.21-09.30 28.17 压风系统 压风机房 已完成 给、排水系统 生活污水处理系统 08.21-10.31 9.85 井下污水处理系统 08.21-11.30 66.74 主要车间 综采设备库 不涉及 机修车间 不涉及 联合建筑 04.01-11.30 384.5 职工宿舍 已有 办公楼 已有 2、土建施工进度计划 具体的土建施工进度计划见附表3。 （三）机电安装项目 1、主要机电设备安装项目。具体见下表。 表3 主要安装工程时间节点及投资 主要系统 主要工程 起止时间 投资（万元） 备注 井下主要安装工程 井筒安装 副井 04.20-05.20 173.16 大巷 机轨合一巷设备 08.21-09.10 167.96 主要硐室 井底车场绞车 03.21-04.03 11.8 中央变电所变压器 03.19-04.13 60.00 水泵房水泵 06.21-07.05 36.5 工作面 80101工作面 14.01.01-14.02.14 3554.18 地面主要安装工程 煤流系统 转载机 不涉及