与产品有关的要求评审控制程序.docVIP

1.目的: 规范合同评审活动，以明确客户要求。确保公司能满足标书、合同和订单中的各项要求规定的合理、确切、按时提供满足要求的产品，确保公司与客户之间合约均能满足双方要求，并能顺利达成。 2.范围: 适用于本公司与汽车零部件相关的所有合同。 3.职责: 3.1市场部负责组织销售合同评审，并对合同评审过程、结果进行跟踪。 3.2技术部组织对产品技术资料、技术要求进行评审，确认公司是否有能力满足客户要求。 3.3制造部对合同中的产品数量、交货期等进行审查，确认公司是否有能力满足客户要求。 3.4质量部负责对产品的质量能否满足顾客要求进行审查。 3.5综合部财务负责对产品价格作出评估和核算，作出公司是否可以接受的决定。 4.定义： 4.1常规合同：已正常批量生产的产品且交货期要求正常的顾客订单合同；用户一般以电话、传真、电子邮件或按期下达供货计划(如用户月度订单)。 4.2特殊合同：已正常批量生产的产品但技术规格、质量、交货期等有特殊要求的销售合同； 4.3重要合同：年度销售合同和新产品开发等重大项目或投标项目的合同。 5.程序： 职责/接口/记录 5.1 常规合同的评审 5.1程序：（续） 职责/接口 5.2 特殊合同和重要合同的评审 程序： 职责/接口 5.2程序：（续） 职责/接口 6.注释: 注释1:5.1 [框2]评审内容： A)顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件（包括口头和电话订单）。 B)各项规定是否有含糊不清之处；有关的特殊内容在订单中是否得到说明。 C)与年度销售合同不一致的要求是否已得到解决。 D)是否具有履行合同各项要求的能力： ①生产能力能否适应顾客需要； ②物资供应能否及时到位； ③检测手段、设备能否达到精度要求，质量保证能力是否满足； ④品种、数量、交货期要求是否有能力达到； ⑤其它条件（如安全保证）是否能满足要求。 E)合同是否符合国家的相关规定。 F)顾客的特殊要求是否能满足。 注释2: 5.1 [框7]市场部在执行订单过程中不管出自哪方的原因产生的纠纷，应及时给予处理，说明纠纷内容，填写处理记录。 注释3:5.2[框3] 3.1评审的重点: A)分析产品的结构、性能，识别产品的质量要求，适用标准，寻求特殊要求的解决方案； B)估计原材料、外购外协的供应和产品的生产周期； C)分析本企业现有人员、设备、工艺、生产、管理能力的适应性； D)成本和利润的核算； E)解决与投标不一致的要求； F)顾客的其它特殊要求。 3.2 年度销售合同按注释1的评审内容进行评审。 注释4:5.2[框13] 在执行合同过程中产生的纠纷，按注释2进行处理。 7. 相关/支持性文件： 《记录控制程序》QP/SMT11.3-1 8．记录 8.1《产品要求评审表》QR(QP/SMT11.3-1)1 8.2《合同登记表》QR(QP/SMT11.3-1)2 圣马田 与产品有关的要求评审控制程序 生效日期： 状态：B/0 编号：QP/SMT2.3-2 17 彩页：受控版 白页：非受控版 10.市场部、技术部/相关部门 15.市场部、技术部及相关部门/合同登记表、质量记录控制程序 15 资料记录归档 14.市场部、技术部/相关部门 14 监控跟踪合同执行情况 Y 3 N 12.顾客/市场部、技术部 12 顾客确认？ Y 3 N 10是重大修改吗？ 3 Y 7订单执行中是否有更改要求？ （注2） 7.顾客或本公司/销售订单更改评审表 N 13.市场部、技术部/相关部门、 13 执行合同（注4） 5 13 9合同执行中是否有修改要求？ 1 顾客要求输入 N 5 11.市场部、技术部/相关部门 9.顾客、本公司/ N Y 11修改 N Y 9 采取措施 Y 3 技术部、市场部/质量部、财务、制造部等部门、合同评审记录、合同草案、标书 2市场部、技术部/、财务部 合同草案、投标书 1 市场部、技术部/ 顾客提供的文件资料、商谈记录 5 合同草案、标书审批 4 与顾客协商、沟通 2合同/投标书 Y 4.市场部、技术部/顾客采购、技术、质量等相关部门，商谈记录 3.评审合同、标书各项规定要求能否满足？（注3） （注释2） 7.技术部、市场部等相关责任部门/合同、新品开发协议及相关记录（如：PPAP文件）、年度销售计划等 6.法人或授权人/技术部、市场部、合同、