YJ-JL-20-25有机内部检查.docVIP

有机内检记录 年度检查计划 YJ—JL--20 检查目的： 评价有机食用菌的种植和服务的管理是否符合有机标准要求，各环节运行是否有效。 检查范围：有机食用菌的种植、服务所涉及的各条款、各场所、各科室。 检查依据：（1）GB/T19630.1-4—2005有机产品 （2）编制的有机管理手册、有机操作规程 （3）种植、食品行业适用的法律法规 时间策划 开展活动 有关人员 2011年4月初 准备检查资料 有机管理小组 2011年4月20号 实施检查、编制检查报告 有机管理小组 2011年4月下旬 整改不符合 相关岗位 2011年4月25日 验证不合格整改效果 有机管理组长 备注： 编制： 批准： 　　日期： 内部检查实施计划 YJ—JL--21 日期 时间 部门/场所 要素/条款 检查员 2011.4.20 8:00~8:30 8:30~09:30 10:00~16:00 （中午休息） 16:00~16:30 全体成员 综合办 有机管理小组 生产科 全体成员 首次会议 GB/T19630.4中 4.1、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4 4.2.5、4.2.6、4.3、4.5、4.6 GB/T19630.3中4、5、6、7、8、9 基地巡视 GB/T19630.1中4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.4、4.1.5、4.1.6、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.2.5、4.2.6、7.1、7.2、7.3 内部沟通 末次会议 评审情况通报 A A A A A A A 编制： 日期： 有机检查表（GB/T19630.1） 检查员： 日期： 2011-4-20 YJ—JL--22 标准 条款 检查内容 检查结果 评价 4.1.1 种植基地范围 边界清晰，有道路、林带、篱笆与四边隔离 √ 4.1.2 产地环境 生产基地在郊区，远离污染企业10千米以上，附近无污染源。 √ 4.1.3 缓冲带 基地建立了缓冲带（作业道路、林带、干渠），能有效阻止其污染。 √ 4.1.4 转换期 2010年3月建立有机体系，已经开始了有机转换。 √ 4.1.5 平行生产 种植基地内部没有平行生产现象； √ 4.1.6 转基因 所用菌种从新兴食用菌菌种厂购买，有非转基因证明。 √ 4.2.1 种子种苗 菌种未进行违禁物质处理； √ 4.2.2 作物栽培 农事记录体现了种植符合有机要求。 √ 4.2.3 土肥管理 有基质配制记录，符合有机要求。 未使用禁用物质。 √ 4.2.4 病虫草害防治 人工防治进行防治病虫， 未使用禁用物质，有相关票据。 √ 4.2.5 污染控制 田间无污染物；园内干净，无垃圾。 √ 4.2.6 水土保持 生物多样性 冬季不翻地，防止土壤裸露；有林带、干渠、草丛供生物栖息； √ 7.1 运输 有机栽培专门统一收购，运输前进行了车辆清扫； 有有机运输入库记录及车辆清洗记录。 √ 7.2 储藏 专用仓库储存，储存良好 √ 7.3 包装 无包装箱，以散装形式向经销商提供，采用塑料盒。 √ 有机检查表（GB/T19630.3） 检查员： 日期：2011-4-20 YJ—JL--22 标准 条款 检查内容 检查结果 评价 4 标识通则 已掌握本部分的要求。 对“有机”的概念了解。 √ 5 产品的标识要求 掌握本部分的规定，所生产的食用菌100%都是有机产品。 √ 6 有机配料比的计算 不适用，不添加任何配料。 √ 7 中国有机产品认证标志 能区分“有机产品”和“有机转换产品”的标志。对其颜色、印刷、粘贴的使用要求已经掌握。 √ 8 认证机构标识 对本条款已了解。 √ 9 销售要求 已掌握了本部分的要求。暂无销售。 √ 有机检查表（GB/T19630.4） 检查员： 日期： 2011-4-20 YJ—JL--22 标准 条款 检查内容 检查结果 评价 4.1 基本要求 建立了有机管理体系 √ 4.2.1 文件要求 有机管理文件包括了标准规定内容。 √ 4.2.2 位置图 有基地、区域示意图；有基地地块图（包括道路、灌溉渠、林带），标注了周边土地的利用情况 √ 4.2.3 有机管理手册 编写符合标准要求。 √ 4.2.4 操作规程 有“各项操作规程” √ 4.2.5 文件控制 有文件清单，文件发放记录，抽看文件有审批、盖章。 √ 4.2.6 记录控制