31LOT NO 管理程序.doc

版次 修订内容概要 修订人 日期 审批栏： 文件配布： 品管部 1 生产部 1 物料部 1 生产工程部 1 营业部 1 行政部 1 管理者代表 1 总经理 1 签名 日期 日期 姓名 杨名宏 部门/职务 ISO专员 品管部经理 (Originator) 签名 日期 日期 姓名 部门/职务 生产工程部经理 物料部经理 签名 日期 日期 DCC Use Only 姓名 部门/职务 生产部经理 总经理 签名 日期 日期 姓名 部门/职务 目的 明确物料、产品LOT NO的标识与管理方法，进一步完善产品的LOT控制，以便彻底实施先进先出原则，并在需要对产品追溯时能有效地进行追溯。 适用范围 适用于本公司生产用原物料、半成品及成品的LOT NO的管理。 定义 制造LOT——是指在同一条件下连续生产的产品的集合，同一等条件是指机器无变动，模具无变动（上下模具，修模），工艺条件一致（在公差范围内），材料无变更等。 主要职责 货仓： 收料时应将同一生产批号的原材料堆放在同一卡板上。 按批次收料，按批次储存；按批次记录台帐，按批次发料； 按批次将成品入库，按批次将成品出库； 原材料进出，（半）成品进出按LOT NO.先进先出管理； 生产部： 按批次领料，按批次记录混料等； 记录半成品与成品之间的批次关系； 按二次加工分喷油、丝印、装配半成品建立台帐，如实记录LOT履历表； 将成品按批次入库； 品管部： 对产品进行检验，并记录LOT NO.于相关表单上； 统筹公司物料及产品的追溯，维护追溯系统，并负责收集相关资料，建立物料追溯记录； 督导供应商建立并维护物料追溯系统。 资格与训练 N/A 程序 进厂原物料LOT NO管理： 货仓管理员在按P/O及生产排期收到原物料时，将来料批号记录在收货单上；并分批号标识与堆放，以便于先进先出和追溯； IQC依《进料检验作业指导书》对来料进行检验，并记录LOT NO.于《来料品质检查报告》上；另外供应商每批进货必须提供COA报告及ICP报告。 货仓管理员按LOT先进先出的原则向生产单位发放物料；同时在备（领）料单上记录原材料批号，并登录至原料收发台帐中； 注塑成型产品LOT NO管理： 注塑科按生产令开具备（领）料单，并注明MO单号，到货仓去领料，签收领料记录，并检查货仓的发料批号是否与备（领）料单上备注的批号一致； 如需混料时，注塑科则记录原料LOT NO于“混料记录表”中，并将此混料批号记录于“注塑成型LOT构成追踪记录”中；如直接使用原料时，注塑科应将原料批号记录于“注塑成型LOT构成追踪记录”中。 混料LOT NO.构成如下： □□□□□ □ □□ 流水号 班次(由A、B表示) 年月日 注塑科需在每一箱产品的现品票上注明LOT NO；如客户有明确区分模号要求时，则同一包装箱中不允许存放不同模号的产品。 小件部品箱内每包须贴标贴，注明生产日期、班次与数量等； 当同一LOT NO.的产品生产最后不足1箱时，可转至下LOT 第1箱并标明LOT NO.。当追溯时，若查明是某一LOT NO.的产品品质有问题时，不仅须对本LOT NO.的产品进行处理，还须再查明下LOT NO.的产品的第1箱是否有相同问题；当出货数量不足满箱时，须加贴“尾数”标签； PQC/QA检查注塑成型产品时须记录LOT NO于相应的检验记录中； 注塑科将经检验合格的注塑成型产品进行入库，并将产品的LOT NO记录于“入库单”中；货仓管理员须核对入库产品的LOT NO，确保每批产品的LOT NO连续无间断，并在存货卡板上用A4纸注明产品的LOT NO，以便按LOT NO先后顺序出库。 注塑成型LOT NO.构成如下： □□□□□ □ □ □ □