协助人员补助费用标准.docVIP

协助人员补助费用标准 一、费用范围 1、协助人员补助费用由派驻期间的住宿费、膳食费、交通费、通讯费以及工资及社保费用组成。 2、住宿费：包括且仅限于协助人员派驻期间发生的旅馆住宿费、宿舍租用费。 3、膳食费：包括且仅限于协助人员派驻期间发生的早、中、晚餐费用。 4、交通费：包括且仅限于协助人员派驻期间发生的派驻地市内交通费，以及派驻地至派出地之间的定期交通费。 5、通讯费：包括且仅限于协助人员派驻期间的个人手机通讯费。 6、工资及社保费用：协助人员在派驻期间的工资和社保费用仍由派出单位按照原标准支付。派驻期不超过半个月的，此项费用由派出单位承担；派驻期超过半个月的，由XXXXXX有限公司（以下称公司）承担派驻期间的费用，并按月在下一月度划账支付。 二、费用标准： 1、住宿场所均由公司安排，一月以上的协助人员均安排宿舍居住。短于一月的短期住宿可安排旅馆（旅馆均选择快捷酒店）但不替派驻人员结帐，由员工在离店时自行结帐再报销。 2、膳食费标准为150元/天/人,其中早餐30元，午餐60元，晚餐60元。由公司按当月实际派驻天数在下一月初一次性发放，由派驻人员用餐饮费发票冲抵。 3、派驻人员在派驻期间因工作发生的交通费应实行实报实销，每周汇总，派驻人员应提供正式发票，注明时间、事由及起止地点并填制报销单据。派驻员工与公司员工一同外出，由公司员工支付交通费。派驻员工派驻每满两个月可报销派驻地至派出地之间的往返交通费一次（小于300公里的按照火车硬座标准，300-800公里之间的按照火车硬卧标准，超过800公里的按照飞机经济舱标准）。 4、公司提供派驻员工每人每月通讯费补助上限为120元，派驻人员应提供正式发票审批报销。 5、上述费用均不得在公司内预支。各类交通费应尽量节省，尺度由财务部掌握；因工作需要发生的交际应酬费用，须经得宁波金融服务有限公司上级主管同意方可报销，报销审批流程按照公司财务制度规定执行。 三、本标准经公司董事会批准，自2011年3月11日起生效，由总经理负责执行。 与会董事签字 、 、 、 2011年3月11日