CX-09 特采管理程序.docVIP

发放部门: 总经理□ 生产部□ 品质部□人事部□ 市场部□ 采购部□ 修改记录: 拟制 核准 日期 日期 1.目的： 针对不合乎质量的产品和原料，因合约订单的需求，在不影响其使用功能及特性的先决条件下，特别允许使用的一个特采允收作业流程． 2.范围： 3.职责： 内 容 权责单位 特采提出部门 生管、采购、业务、工程 特采会签部门 品保、生管、采购、工程 外部特采会签部门 品保、生管、客户、业务、工程 特采之核准 副总经理 特采之记录 品保 4.定义5.程序 5.1作业流程 流 程 责任部门 说 明 记录表格 生管、采购、业务、工程 品保、生管、采购、工程、生产、客户、工程 部门主管 品保部 品保部 品保部 相关部门 生产、仓库 需求部门提出 各部门进行评审和评估 参照《不合格品管制程序》和客户要求，由各部门主管会判，副总核准进行特采或拒收 标识、记录， 防止误送误用 依标识、分类放置 异常改善通知单或供应商品质异常联络单 特采申请单 5.2特采原则：特采的原物料和成品对产品的使用功能和特性无任何影响，且不影响其价值或影响较小；如合约有规定，须经客户同意． 5.3特采申请： 5.3.2进料（原物料）：采购依《供应商品质异常联络单》与供应商及内部沟通后，判定如需申请特采，则采购需填写特采单，由品保，生管，采购，工程，业务会签意见送呈副总核准裁决。 5.3.1成品（半成品）：生管根据交期和《异常改善通知单》的意见判定如需申请特采，则生管填写特采单，由品保，生管，采购，工程，业务会签意见送呈副总核准裁决。 5.4特采审查、判定： 5.4.1进料(原物料) 5.4.1.1无条件允收：由采购将已审批的特采单送交品保及货仓，由品保贴上特采标签并入库． 5.4.1.2条件允收：需经过某种方式处理方能使用的原料，由采购和供应商协商处理方式（如扣款等），对方如无法接受则以批退处理，若对方接受则由品保人员贴上特采标签入库并作相应的处理． 5.4.1.3全检：由采购将特采单送品保单位，并通知供货厂商全检予以剔除不良品，剔除后由供料商补齐或扣款处理，处理后的产品贴上标示并入库． 5.4.2成品特采： 5.4.2.1当成品不合格时但需特采出货，且需客户确认或客户验货定为不合格时，由生管课开立特采申请单，并与客户协商处理方案． 5.4核准： 5.4.1特采申请单经各部门会签后，由工程确认，呈交品保部经理作最后批示． 5.4.2经确认核可的特采申请单，由申请部门交品保办理后续之标识及记录此特采作业． 5.4.3标识及记录保存： 5.4.3.1若不合格物料决定特采时，IQC检验人员须在特采品上贴上特采标签记录此特采判定． 5.4.3.2成品决定特采时,品保仍盖上PASS章，客户若有特别要求之标示，品保人员将依照客要求办理，并在成品报表上记录“特采”．并填写特采记录表 5.4.3.3特采申请单及特采记录表由品保保存． 6.0相关文件 文件名称 文件编号 采购产品的验证管理程序 CX-01 不合格品管制程序 CX-04 7.0相关记录： 记录名称 记录编号 特采申请单 JD-QR-013 异常改善通知单 JD-QR-021 供应商品质异常联络单 JD-QR-012 赣州嘉德电子科技有限责任公司 文件编号：CX-09 机密级别:B级 隶属部门:品质部 版号：A/0 文件名称： 特采管理程序 生效日期： 页码：1/3 第1-3页 NO 标示、记录 特采允收 拒收 YES 特采评审 决定 特采会签 特采申请 转工序或入库