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重金属控制程序 文件编号 版本状态 A/0 页 次 1/4 重金属控制流程： 重金属控制程序 文件编号 版本状态 A/0 页 次 2/4 1、目 的：为了有效地预防所有物料都达到环保管理安全要求以及在制造过程中得到保证涉及到本厂的所有区域及部门以及运作环节，全员参与。有害物质范围包括本指引内规定的所有标准项目. 定义近年来市场对保护、保存及改善地球境的声音和关注不断升级。全球气温变暖，灾害不断已成为人类生存的极大威胁。很多有害的物质已被禁用，被限制或将被取代。较多发达国家、欧盟、国内等都早已提出“绿色产品”计划或指令或立法，为适应国际/国内法律法规以及达到客户要求。. 职责3.1? 品质部 负责内/外部测试的跟进、配合对我厂的监控工作、参与供商的审核、负责来料的检测、生产过程中的控制；3.2????生产部 3.2.1 负责按程序进行安排物料及生产 负责物料记录以及生产工具/夹具的清洁避免制造过程中的污染，同时做好标识3.2.2 设置好区域及标示等相关工作. 3.2.全员持续参与培训及教导,宣传等. 部 3.3.1负责在开发新产品及旧产品的改进时对符合法规要求的物料选用，应尽量避免使用负责订制符合有害物质管理产品的BOM/ECN数据在制作BOM及相关资料时应详细注明物料的特性或型号，如PVC是普通料还是环保料。3.4?? 物控部 3.4.1 采? 购a.负责有害物质管理供货商的选取及相关跟进工作.按照工程数据要求，进行能提供符合法规要求的物料的供货商选用和物料的采购，以及相关报告和保证书的收集； 在做符合有害物质管理的订单时作为特别跟进. 监督供货商的有害物质管理系统工作.3.4.2?仓 库 a.负责符合有害物质管理物料的收、领、发、存、补等严格的物料监管工作. 负责符合有害物质管理半制品的标示,收发等严格的物料监管工作.负责符合有害物质管理成品的相关严格的监管工作.负责及时清理有害物质管理订单及尾数物料.3.3? 业?? 务a.负责在订制订单时严格地区分 b.负责符合有害物质管理订单的交货及监管5. 作业内容5.1爱丽儿公司有害物质管理控制方案 5.1.1? 培?? 训 版本状态 A/0 页 次 3/4 5.1.1.3 公司对于采购、及、生管人员着重进行培训并考核5.1.1.5 公司行政部协同质量部作有害物质管理法令的相关海报、传单、警告标贴的宣传工作.5.1.3?? 来料供货商/加工商监控5.1.3.1 公司依ISO9000程序选取符合要求的合格供货商/加工商. 5.1..2 公司建立其符合体系及“有害物质管理”的管制系统并作尽职审查.包括:5.1.3.2.1 作定期不定期的尽职审查. 5.1..2.2 依标识及区域的要求落实。5.1.3.2.3 公司与所有供应商及加工商签订1. 有害物质管理调查表;2.声明书.以此作为合约厂商. 5.1..4 公司要求所有供应商及加工商提供合格有害物质报告5.1.3.2.5 每年定期抽查重点的物料,如:油墨、件送外部实验室进行重金属及有害物质的测试. 5.1..6 公司要求所有合格的供应商/加工商将以年度为限更换其验证的测试报告. 5.1..7 品质部会协同其它部门定期抽查所有的供应商/加工商,对于不合格的供应商/加工商将实时予以更换.??? QA/IQC CPSIAEVENFLO EPI S600测试不合格时，及时填写报告，通知仓库安排退货;?? 及时打印报告，并通知IQC、仓库、采购部门主管；??? IQC、仓库在接到不合格时，实时安排来料摆放至不合格区，并做不合格标识； ??? 采购立即通知供货商来厂处理； ??? 供货商到厂后，确定抽取样板送外检测确认（在外部没有测试结果前，整批做封存处理）； ??? 如外部检测结果为不合格后，则通知供货商，不合格来料做退货处理； ??? 并要求供货商详细提供退回后不合格品的处理方案（有必要时我司将委派人员参与处理的全过程） 备注：如内部检测不合格，而外部检测合格时，以外部实验室检测结果为准。5.1.4? 制程控制5.1.4.1 业务订单//采购订单5.1.4.1.1 公司业务针对5.1.4.1.2 采购收到物料需求后,下PO到需要的或加工商,依要求作有害物质管理的物料订购,注明符合“环保”要求5.1.4.2?? 生? 产5.1.4.2.1品管部监测生产的各个环节运作,对于凡是有怀疑的的任何产品全部封锁.直至十足的证明,否则，被怀疑的任何产品将论为品处理.5.1.4.2.2对于所有不合格的情况,依ISO9000中的不合格及纠正预防措施处理（如其中哪项指令在执行中有不同点，则在其运作程序内特别要求）.5.1.5?各部门/岗位负责人、各原材料供货商/加工商、原材料等有更改时，必须按