中国石化集团燕山石油化工有限公司-中国认证认可协会.PDF

中国石化集团燕山石油化工有限公司 （中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司） 审核案例 推荐机构：中质协质量保证中心 审核类型：监督1 （增值审核） 审核人员：组长：孙佳林 1 组：孙佳林、耿文辉(小组长)、吴一 2 组：於俊尧(小组长)、邸凤红、邓金燕、张军科 3 组：彭勇(小组长)、王玉荣、赵泉、朱秀华 4 组：胡欣荣(小组长)、孙鸣、王靖、叶函林 5 组：汪家琪(小组长)、韩红丹、梁颂华 ［案例摘要］：燕山石油化工有限公司隶属于中国石化集团，是拥有生产装 置63 套，辅助装置68 套，可生产94 个品种、431 个牌号的石油化工产品， 具有1000 万吨炼油能力、80 万吨乙烯生产能力的大型炼化一体化企业，也 是我国重要的合成橡胶、合成树脂和高品质成品油生产基地之一。 因其规模庞大、组织架构复杂、产品种类繁多， 2016 年8 月，孙佳林 老师带领由18 人组成的审核团队对燕山石油化工有限公司进行的质量、环 境、职业健康安全第一次监督审核，成为中心诸多重点审核项目之一，中 心高层对这次审核给予了高度关注和期待。 为了圆满完成这次审核任务，质保中心从前期的审核策划（包括审核 员的选择、分工，审核计划的安排等）、审核过程的控制（包括关键部门、 关键流程的审核，审核方法和技巧，组内沟通等）以及审核结果的汇总、 末次会议的报告等各方面都付出了极大的努力和艰辛，但一份付出一份收 获！在全体审核组成员的努力下，依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、 GB/T28001-2011、中石化 HSE 标准，开具了质量、环境、职业健康安全管 理方面共24 项不符合，提出了130 项建议报告，并针对公司管理体系运行 涉及的重要管理模块如：流程与制度管理、产品质量检验管理、工艺技术 管理、产品研发管理、设备管理、工程项目管理、职业健康安全管理、环 境保护管理、计量器具管理等 9 个方面进行了总结，指出了不足，为推动 燕山石化公司管理水平的提高发挥了积极的作用。 一、案例背景 ［认证领域］：质量、环境、职业健康安全 ［认证标准］：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008，GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004，GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007，中石化HSE标 准 ［认证范围］：QMS ／EMS ／OSHMS:液化气、汽油、航空汽油、航空煤油、 柴油、芳烃（苯、甲苯、混合二甲苯、间二甲苯、工业用苯乙烯、工业用 异丙苯）、石蜡、润滑油基础油、导热油、工业硫磺、石油焦、沥青、液体 无水氨、稀土异戊橡胶、稀土顺丁橡胶、顺丁橡胶、丁基橡胶、溴化丁基 橡胶、SBS、丁苯橡胶、乙丙橡胶、聚乙烯、EVA、聚苯乙烯、聚丙烯、乙 二醇、二乙二醇、三乙二醇、苯酚、丙酮、聚合级苯酚、聚合级丙酮、环 氧乙烷、精间苯二甲酸、乙烯、丙烯、丁二烯、异丁烯、1-己烯、工业气 体（氧、氮、氩、氢、二氧化碳）、碳四组分、碳四抽余液、石脑油、碳十、 渣油、沥青原料、油脂专用料、重油及其它商品燃料油等产品的研发、生 产和服务 ［涉及场所］：北京市房山区燕山岗南路1 号 ［现场审核时间］：2016 年08 月08 日上午至 2016 年08 月15 日下午 ［企业简介］：燕山石化公司隶属于中国石化集团，目前拥有生产装置 63 套，辅助装置68 套，可生产94 个品种、431 个牌号的石油化工产品，是具 有1000 万吨炼油能力、80 万吨乙烯生产能力的大型炼化一体化企业，也是 我国重要的合成橡胶、合成树脂和高品质成品油生产基地之一。截至 2015 年底，公司累计加工原油 3.12 亿吨，生产乙烯 1907 万吨，累计实现销售 收入11103 亿元，上缴利税1279 亿元，为国家建设和国民经济发展作出了 应有贡献。 燕山石化公司从任何方面都可以说在全国石油炼化行业首屈一指，知 名度、影响力非同一般，因此在中心诸多的项目中，也是首当其冲的 SVIP 项目之一。同时，中石化集团主管部门领导对这次审核也给予了高度关注 和期待，现场审核之前，专门和质保中心领导进行了沟通，提出了要求和 希望。 基于这种情况，质保中心高层领导相当重视这次审核，多次召集审核 部、市场部、大组长等有关人员沟通情况，强