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关键工序检查方案二零一五年七月一、编制说明为规范…项目关键工序检查流程，确保。。。。项目达到工程管理规划设定的质量目标，特制订本方案。本方案适用于。。。。项目所有关键工序的检查。本方案制订依据以下文件：《。。。。。。住宅工程关键工序检查点实施细则》《。。。。项目工程管理实施规划》《。。。。项目总进度计划》二、适用对象适用于。。。。项目所有关键工序检查与验收。三、术语介绍 （1）关键工序：对质量有较大影响和对下道工序有较大影响的工序。（2）工序质量控制点：施工现场在一定的时期和条件下，为使工序处于良好的控制状态，保证其达到规定质量要求，必须重点控制的质量特征、关键部位或薄弱环节。四、项目部职责（1）组织对监理、承包商及分包商进行关键工序检查方案交底；（2）根据关键工序检查方案进行检查、验收；（3）负责建立关键工序检查记录，进行数据分析，编制改进方案；五、关键工序检查流程5.1关键工序检查方案交底由项目部组织监理、总包、分包商，对关键工序检查方案进行交底，形成书面交底记录各方签字确认后存档备案。如施工过程中总承包商或分包商更换或有新单位进场，均需重做关键工序检查方案交底，并形成交底记录备案；5.2关键工序检查流程（1）检查准备工作项目部根据检查计划及现场进度情况提前准备好检查表格，并提前一天通知监理、施工单位检查内容。由施工单位根据项目部通知提前一天准备好检查所需的检查仪器及检查工具，并提前准备好相应的检测报告、监控记录等书面资料备查。（2）检查安排项目部组织监理、总包、分包商共同确定并固化成立检查小组及质检队，监理单位监理工程师、总分包商质量负责人必须参加。小组成立后在小组内部确定具体检查部位，检查时间安排；检查记录由项目部负责填写，检查记录需真实、完整，有追溯性；检查数据必须当天完成检查数据填写，且各方签字确认。（3）检查结果处理项目部工程师每周对检查数据进行分析，对比。。。。。。质量标准及国家规范，对质量情况进行评判，并根据评判质量状况的严重程度决定对施工单位进行约谈、召开专题质量会、处罚，发函至施工单位公司等形式明确要求施工单位完成质量提升方案或改进措施。（4）档案管理检查形成的数据各方签字确认后由项目部统一分类存档，要求施工单位分工序分项目整理成册，方便项目部随时检查，同时项目部工程师相关责任人留存复印件。六、关键工序检查计划与要求根据《。。。。项目总进度计划》及项目实际情况，编制。。。。项目关键工序检查计划，各关键工序检查安排专人负责。责任人必须严格按照《。。。。。。住宅工程关键工序检查点实施细则》及本方案对关键工序进行检查，对检查中发现的问题跟踪整改落实情况，同时做好记录，保存好相关文档资料，具体计划及相关责任人见下表：关键检查项目输出文件责任人完成时间编制。。。。项目关键工序检查方案方案吴超2015年7月20日现场平面网格测量检查记录吴超2015年9月30日地基承载力检查检查记录吴超2015年9月15日深基坑边坡支护的稳定性监控检查记录吴超2016年1月底钢筋送检检测（每月抽检60%）检查记录吴超2015年8月份开始（每月一次）混凝土强度送检检测检查记录吴超2015年8月开始（每月一次）柱、梁、墙的截面尺寸、垂直度、平整度（每层抽检10%）检查记录吴超2015年10月份开始（每周一次）回弹检测（每层抽检10%）检查记录吴超2015年10月份开始（每层一次）后浇带（底板全数）检查记录吴超2016年2月开始（每层一次）回填施工检查记录吴超2016年1月开始（每次回填）样板层管理检查记录吴超2015年12月开始（一次）沉降观测点的设置和观测数据检查记录吴超2015年10月开始砌筑材料送检检查记录吴超2016年3月开始砌体工序工艺样板检查记录吴超2016年3月开始（每更换一次班组）砌体门窗洞口检查检查记录吴超2016年3月开始，每层检查抹灰用材料检查检查记录吴超2016年8月开始抹灰工序样板样板验收表吴超2016年8月开始（每更换一次班组） 内墙面抹灰检查记录吴超2016年9月开始（不少于10%）地面完成面检查记录吴超2017年1月开始（不少于10%）外墙保温材料送检检查记录吴超2016年9月起每月抽检60%的检测报告外墙涂料工序样板样板验收表吴超2016年10月起（不少于10%）栏杆（扶手）工序样板样板验收表吴超2016年11月开始（每更换班组一次）门窗工序样板样板验收表吴超2016年8月开始（每更换班组一次）防火防盗门工序样板样板验收表吴超2017年1月开始（每更换班组一次）门窗材料检查记录吴超2016年8月开始（全部）型材组装检查记录吴超2015年8月开始门窗淋水试验检查记录吴超2017年5月开始防水材料检查记录吴超2015年12月开始防水工序样板样板验收表吴超2015年12月开始（每更换班组一次）闭水、淋水试验检查