质控组职责、分组、监控内容.docxVIP

质控组人员、职责、监控记录1检验检测质控组a人员：邓文新、杨礼洪、李德辉、李玉梅、蒲琴b职责：。检验过程监控。新项目方法验证。检验过程质控计划执行（比对，能力验证，测量审核，盲样考核）。期问核查计划执行。检验报告质量C。涉及准则/程序/作业文件：?保护客户机密信息和所有权程序4.1.5?内务管理程序 4.3.4 ?“三废”管理办法?设备和设施管理程序 4.4.1- 4.4.5?期间核查控制程序 4.4.3/4.4.4/4.4.6 ?期间核查管理办法?不符合工作处理程序 4.5.9?记录管理程序 4.4.4/4.5.11/4.5.16/4.5.27?检验检测方法控制程序 4.5.14?测量不确定度评定控制程序4.5.15?保护数据完整性和安全性程序 4.5.16/4.5.25?检验检测质量控制程序4.5.1925 ?质量控制计划?检验检测报告管理程序 4.2.4/4.5.20-27?检测过程控制规程?安全作业管理程序4.3.4d检验检测质控记录管理体系质控记录（检验检测）编号: SHJ/JL-ZG-002统计日期：项目/部门环境中心食品中心检验过程监控人员监控抽查 人（次）、符合性：抽查 人（次）、符合性：现场监控抽查 人（次）、符合性：抽查 人（次）、符合性：仪器监控抽查 台（套）、符合性：抽查 台（套）、符合性：环境监控抽查 项、符合性：抽查 项、符合性：记录监控抽查 份、符合性：抽查 份、符合性：新增项目方法验证新增项目项目总数：方法标准： 个项目总数：方法标准： 个方法验证完成试验：验证报告： 个完成试验：验证报告： 个过程质控计划执行比对试验完成 项、符合性：组织单位：要求时限：完成 项、符合性：组织单位：要求时限：能力验证完成 项、符合性：组织单位：要求时限：完成 项、符合性：组织单位：要求时限：测量审核完成 项、符合性：组织单位：要求时限：完成 项、符合性：组织单位：要求时限：盲样考核完成 项、符合性：组织单位：要求时限：完成 项、符合性：组织单位：要求时限：其它方式完成 项、符合性：完成 项、符合性：期问核查计划执行特定设备、设施本月计划 ： 台（套）完 成 ： 台（套）本月计划 ： 台（套）完 成 ： 台（套特定基准，标准物本月计划： 项（个）完 成： 项（个）本月计划： 项（个）完 成： 项（个）检验报告质量报告信息抽查 份、完整□、基本完整□抽查 份、完整□、基本完整□引用标准抽查 份、规范□、基本规范□抽查 份、规范□、基本规范□记录填写抽查 份、规范□、基本规范□抽查 份、规范□、基本规范□结论用语抽查 份、规范□、基本规范□抽查 份、规范□、基本规范□审批程序抽查 份、规范□、基本规范□抽查 份、规范□、基本规范□检验用章抽查 份、规范□、基本规范□抽查 份、规范□、基本规范□存在的问题编制：日期：2检测业务质控组a人员：赵佳宇、苏艳英、郑钧尹、刘文东b职责：。合同评审控制。样品抽取及管理控制。报告发放控制。顾客反馈控制C 涉及准则/程序/作业文件：?合同评审程序 4.5.4/4.5.5//4.5.7/4.5.14/4.5.21c?检验检测分包管理程序 4.5.5?服务客户程序 4.5.7?投诉处理程序 4.5.8?抽（采）样控制程序 4.4.2 /4.5.17 ?食品样品抽样管理办法?样品管理程序 4.5.18 ?食品样品管理办法?不符合工作处理程序 4.5.9d检验检测业务质控记录管理体系质控记录（检验业务）编号: SHJ/JL-ZG-002统计日期：项目/部门环境中心食品中心合同评审控制合同数量本月共签合同： 份合同金额： 元本月共签合同： 份合同金额： 元合同类型常规合同：份、特殊合同：份常规合同：份、特殊合同：份检验性质监检： 份、委检： 份监检： 份、委检： 份合同评审抽查 项规范□、基本规范□抽查 项规范□、基本规范□合同更改本月更改合同： 份更改合同：己沟通□、未沟通□本月更改合同： 份更改合同：己沟通□、未沟通□合同履约己履约 份、未履约 份己履约 份、未履约 份样品抽取及管理样品抽取本月共抽样： 个抽样文件：规范□、基本规范□本月共抽样： 个抽样文件：规范□、基本规范□样品标识规范□、基本规范□规范□、基本规范□样品貯存规