QMK-GC049901-2015-一次性采购管理标准.docVIP

家用空调事业部企业标准 QMK-GC04.9901-2015 替换QMK-GC04.9901-2014 一次性采购管理标准  修订说明 编制/修订原因说明： 根据集团《QM-GB06.018-2015a 供应商品质管理程序大纲》要求，对此标准进行同步修订 章节号 修订(内容)说明 修订人/时间 6.3.3.4 6.3.5 增加：特殊情况下一次性采购管理要求 增加：临时供应商引入管理要求 崔鸣2015-7-31 6.3 增加：一次性采购申请管理要求 其余见红色字体部分 崔鸣2014-3-6 4.4.1 对一次性采购申请原则进行修订，将一物一单调整为：一份一次性采购申请表对应一个小类的物料； 取消：调模类配套结构件一次性采购申请表允许同时申请多个配套物料，但必须对应一个采购订单号，可在一个月有效期内分批回货的规定。 刘光英2012-2-2 工厂提交（可选）： 缺省 文件提交/审核： 崔鸣、熊峻 体系审核： 石正攀、吴可畏 会签： 缺省 审批： 乌守保、晏飞 管理标准审批说明： 审批节点选择通用指引请参见：《QMK-GC00.0001-2014附件二：管理标准审批路径》。 2、对照上述指引，本管理标准的各审批节点对应责任部门/模块为： 文件起草（如，四级“供应商/物料品质标准制定”Owner）(体系审核（如，流程中心、品质管理、营运与人力资源部）(业务审核及会审（如，三级“采购质量管理” Owner，二级 “寻源采购” Owner、相关部门）(审批（一级“供应链” Owner、品质管理总监） 目的和范围 本工作指引规定了紧急物料采购申请、核价、审核、批准的工作程序和管理要求。并将部分物料期货不能满足生产要求，需从市场采购现货的情况纳入一次性采购管理。 本工作指引适用于美的家用空调事业部，但不包括模具公司。 规范性引用文件 无 定义 一次性采购： 无法执行正常采购流程，且满足本标准6.3.5采购要求的一种临时性采购方式。 一次性采购对象包括现有合格供应商，也包括临时供应商和退出或冻结的供应商。 不能对红牌供方、停用或禁用的厂家进行物料一次性采购。 合格供应商：完成合格审批，且在SRM系统中状态为合格，具备该类物料供货资格的供应商。 新供应商：已经启动引用流程，尚未引入合格的供应商。 临时供应商：无该类物料供货资格，未启动引入计划的供应商。 所有供应商是按所供物料类别确定资质。 无合格供应商（按物料编码）：该编码在系统中没有任何厂商有有效的正式样品确认。 非合格供应商（按物料编码）：该编码在系统中有合格供应商有有效的正式样品确认，但采购的厂商不在确认名录内。 成本损失（不含税）（实际采购价－冻结成本）×采购量财务部1 家用空调事业部一次性采购流程图 一次性采购申请 需进行一次性采购时，采购工程师提出一次性采购申请，填写 “一次性采购申请表”，需明确一次性采购物料的名称、规格、物料编码、同种物料现有供应商、一次性采购供应商名称、供应商类型、供应商编码、一次性采购数量、一次性采购报价，本物料第1次一次性采购申请时间、本物料累计一次性采购数量、本物料本供应商并在申请原因中注明一次性采购物料用途，使用期限。若向临时供应商采购时，需注明采购原因、并附上详细整改计划（该供应商引入计划或计划何时转由合格供应商采购等）。 一次性采购申请管理要求： 合格供应商的一次性采购： 试产阶段：按照样品确认流程，通过临时或正式样品确认单进行采购，不允许一次性采购。 批产阶段： 批产阶段辅配合格供应商：必须启动正式样品确认，按照试产需求进行采购控制，不允许通过一次性采购进行批量供货，必须有对应的试产评估报告； 若借用异地组织合格供应商合格物料，需启动转化确认流程，按物料样品确认管理流程进行转化后采购；若临时借用不转化，符合直接转化规则的物料允许3次以内的一次性采购，否则请转化异地确认单；不符合直接转化规则的物料不允许一次性采购； 模具调动：模具调动要选择系统合格供应商，并启动正式样品确认;特殊情况，如产量变化或供应商布局调整，考虑完整测试周期，允许一个月以内的一次性采购供货。 临时供应商 特殊物料：属于技术独特的物料（如有专利保护），因不接受美的采购和品质政策暂时无法引入供应商。由供应链部报备，供应链总监和品质管理总监审批后方可执行一次性采购 客供物料：客户指定物料，其供应商暂无法引入，或其物料不符合美的企业标准，需要提供客户正式认可的书面证据，方可一次性采购；品质管理协同供应链推进客户指定供应商或指定物料的引入确认制度，未完善前，以一次性采购作业。 购销型供应商：有代理资质，且其代理的物料是美的认可的原始制造商的合格物料，经评估后允许一次性采购。接受1个月以内的一次性采购，超过一个月不接受。相关单位需要及时完成供应商引入流程。 其他原因