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2017年度管理目标考评表 检查时间： 序号 考核 项目 考核内容 实施情况 应 得 分 实 得 分 考核标准 1 购 销 质 量 管 理 加强商品购进和销售客户的资质管理，建立供应商和分销商的资质档案和台账。 供货商资质档案不完整 3 2.5 每缺少一份供应商和分销商资质档案扣1分，供应商和分销商台账不完整扣1分。 须从集团公司规定的进货渠道购进各类商品，购进销售管理的台帐、记录完备、真实，符合规定。 资质合格率未达100% 3 2.5 年内两次质量检查资质合格率达100%的，该项分全得；100%以下，每降低1%扣0.5分。 年度内采购、配送、门店的各种质量记录符合食品安全的规定。 应加强各种记录检查 3 2.5 年内两次质量检查抽检合格率达95%的，该项分全得；95%以下，每降低1%扣0.5分。 年度内不得出现因工作失职造成的商品质量事故（包括配送和门店）。 未出现 2 2 如出现达1000元及以上的损失，该项分不得，每出现一次，倒扣2分。 按月召开质量例会，质量法规培训年内不得少于4次并有记录。 应加强食品安全法规培训 3 2.5 少开一次质量例会扣1分，质量法规培训少一次扣1分、无培训记录扣2分。 年内因质量问题被客户投诉的，其处理完结率应为100%。 无 2 2 如因客户在民生事业部消费的因产品质量问题投诉至集团公司总经理的，一次扣1分；投诉至政府部门（如属失职造成）的，一次扣2分。 2 门 店 管 理 公司门管部门每月巡查全部门店一次，有较详细的检查情况和问题整改的书面记录。 每月巡查全部门店，有记录。整改措施及检查人员及被检查门店的签字确认需进一步完善。 4 3 每少一次检查扣3分，每月巡查门店数每少一店扣1分,每少一次书面检查及整改记录扣1分。 为有效控制和规避经营风险，门管部对各赊销客户合同资质管理，建立相应的资质档案和台账，且定期对信用额度较大的商家进行进行资信测评。 部分客户特殊情况未签订制式赊销合同 4 3 每缺少一份赊销合同资质档案扣1分，台账不完整扣1分。 公司组织门店主管的工作测评（包括业绩和管理）每半年一次，并有详细记录。 门店主管实行月考核，但无半年工作测评。 4 1 每缺一次扣2分，每缺1人/次扣0.5分。 年度内不发生内外客户针对门店服务质量问题、员工针对管理人员的管理问题，向集团公司总经理提起重大投诉的情况。 无 4 4 经集团公司总经理处理的，每投诉一次，扣4分。。 门店不出现违反公司管理制度的行为。 无 4 4 投诉至集团公司并经集团公司总经理处理的，每发生一次扣2分。 年度内公司整体或专项的营销策划活动，不得低于5次，并做好活动方案(及预估) 和活动总结、效益评估。 整体营销策划活动 1次，有活动总结。专项活动5次，基本无方案和活动总结、效益评估 。需进一步完善。 4 3 每少一次营销策划活动扣2分；未做预估和效果评估的，每少一次扣0.5分。 3 库 房 管 理 库存商品定期盘点，帐货相符。 有一笔帐货不符 2 1.9 抽查品种跟踪，如有一笔帐货不符扣0.1分。 入库验收、发货、退换货按流程操作，记录完备。 有一笔帐货不符 2 1.9 抽查品种跟踪，每有一笔帐货不符扣0.1分 合格检验报告书的索要及上传及时，不得影响经营活动。 应加强检验报告书的索要和管理 2 1.9 抽查品种跟踪，每缺一份报告书扣0.1分，每有一笔报告书不合 格扣0.5分，未及时上传并影响客户查询投诉一次扣0.1分。 全年未产生因工作失职造成的不合格商品。 无 2 2 抽不合格商品分析产生不合格原因，如为工作失职产生不合格品的，经执行总经理确认，每有一笔扣2分。 全年未出现因配送人员服务态度不好，客户投诉的情况。 无 2 2 投诉至总经理处理的每次扣0.5分 4 信 息 管 理 正确使用和保养公司信息系统硬件设备，避免发生由于非法操作、输入不合适的电压、带电拔插打印机等外围设备、电脑内进入异物（水或其他物品）、使用环境恶劣（包括清洁卫生差、连接线松脱杂乱、通风散热空间不足）等人为原因造成的机器故障或损坏。 收银台有堆放杂物的现象 3 2.8 凡因上述原因造成计算机故障，经信息中心确认后，每一台次扣0.1分。 信息系统硬件设备的型号、配置和数量与资产管理部门的登记档案相符，未发生由于未经信息中心许可随意更换或拆卸机器造成的硬件故障或损坏。 无违规行为。 1