企业（内部）工厂质量系统评估表.docVIP

审核条款 审核内容 评 分 备注/评语 1.0 产品质量 1.1 运用百胜产品质量保证体系（QAP）中所指定的检验方法，采样量和检测频率对产品进行检验，以确保产品质量与百胜产品标准/配方的要求相一致。 （ ）15（ ）10（ ）5 （ ）0（ ）N/A 1.2 记录表明出厂的产品符合现行的产品质量标准、QAP和相关法律法规规定 （ ）25（ ）15（ ）6 （ ）0（ ）N/A 1.3 现场观查显示，产品和包装符合产品标准QAP要求，任何不合格品得到正确的处置。 （ ）20（ ）15（ ）0（ ）N/A 1.4 针对产品标准中要求的产品特性制定相关的检验程序。 （ ）5 （ ）3（ ）1 （ ）0（ ）N/A 1.5 从事检验的人员接受过所负责的检验项目和QA评估工作的正式培训。通过了技能考核。 （ ）10（ ）7（ ）3 （ ）0（ ）N/A 1.6 制定了对所有关键质量指标的检验准确度和精确度进行管理的程序。 （ ）10（ ）7（ ）3 （ ）0（ ）N/A 1.7 供应商根据百胜的要求提供产品KPI（Key Performance Indicator）检验结果，供应商的记录应与送至百胜技术部的KPI报告相符。 （ ）10（ ）7（ ）3 （ ）0（ ）N/A 1.8 制定当生产工艺或材料供应上有重大改变时，在生产之前书面通知百胜的程序。 （ ）5 （ ）3（ ）1 （ ）0（ ）N/A 应得分数 100 实际分数 2.0 产品、原料及包装材料追溯 评 分 备注/评语 2.1 建立批号确定程序，建立对所有原料包装材料以及成品的追溯系统 （ ）30（ ）20（ ）10（ ）0（ ）N/A 2.2 对成品、包装材料和原料进行了正确的定义以确保具有可追溯性 （ ）20（ ）15（ ）6 （ ）0（ ）N/A 2.3 保存所有原材料、包装材料和成品的批号确定和追踪记录 （ ）30（ ）20（ ）10（ ）0（ ）N/A 2.4 制定严格的原料、产品进出库程序。原物料使用遵循先进先出原则。生产现场不得发现过期的原料。成品出库遵循先进先出原则。 （ ）20（ ）15（ ）6 （ ）0（ ）N/A 应得分数 100 实际分数 3.0 产品储藏和运输 评 分 备注/评语 3.1 制定程序，确保储存和运输条件满足百胜要求。 （ ）20（ ）15（ ）6 （ ）0（ ）N/A 3.2 记录表明产品的储存和运输满足百胜的要求。 （ ）30（ ）20（ ）10（ ）0（ ）N/A 3.3 按照百胜的要求对成品进行储存和运输，以确保产品的性能和包装完好。 （ ）30（ ）20（ ）10（ ）0（ ）N/A 3.4 出货记录表明百胜的产品仅运送到百胜认可的配销中心（或百胜餐厅）。 （ ）20（ ）15（ ）6 （ ）0（ ）N/A 应得分数 100 实际分数 4.0 不合格产品的控制 评 分 备注/评语 4.1 制定对不合格原料、包装材料和成品的鉴定、隔离和处理规程。 （ ）20（ ）15（ ）6 （ ）0（ ）N/A 4.2 保存对不合格原料、包装材料和成品的鉴别、隔离和处理记录。 （ ）15（ ）10（ ）5 （ ）0（ ）N/A 4.3 记录中记载的不合格品与“待存”区中等待处理的不合格品数量相符。 （ ）15（ ）10（ ）5 （ ）0（ ）N/A 4.4 制定对所有返工产品和“待加工”过程的追溯和控制程序。 （ ）15（ ）10（ ）5 （ ）0（ ）N/A 4.5 制定返工产品操作流程，确保返工产品的质量和配方与标准相符。 （ ）20（ ）15（ ）6 （ ）0（ ）N/A 4.6 记录显示回加的返工产品不会对成品质量造成影响，产品满足质量要求，“返工”和待加工操作的记录对成品具有可追溯性 （ ）15（ ）10（ ）5 （ ）0（ ）N/A 应得分数 实际分数 5.0 生产流程控制 评 分 备注/评语 5.1 供应商应该对影响产品KPI的加工步骤和流程进行确认和描述。包括对生产控制的规定。 （ ）20（ ）15（ ）6 （ ）0（ ）N/A 5.2 对5.1中所包括的关键生产步骤制定详细的操作说明书或标准操作规程（StandardOperatingProcedures） 5.3 对5.1中所包括的关键生产步骤制定了书面工作描述和对操作者的技能要求，制定培训计划并保存记录。 （ ）10（ ）7（ ）3 （ ）0（ ）N/A 5.4 建立程序，确保生产开机和更换产品时的产品质量。 （ ）15（ ）10（ ）5 （