管理评审控制程序（SHEMS）.doc

管理评审控制程序 文件编号：SHEMS/XH—CX23 版 本 号：A0 实施日期：2006-09-18 1 目的 最高管理者为确保一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，按计划的时间间隔进行的评审。 2 范围 适用于最高管理者对公司一体化管理体系的评审。 3 职责 3.1最高管理者主持管理评审工作，并审批《管理评审报告》。 3.2管理者代表负责评审计划的制定，并对评审后的纠正、预防措施组织进行跟踪和验证。 3.3办公室负责收集、提供并保存管理评审的有关资料。 3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 4 程序 4.1管理评审计划 4.1.1公司每年（时间间隔不超过12个月）至少进行一次管理评审，结合内审的结果进行或根据需要安排； 4.1.2管理者代表于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，评审前十天报最高管理者批准。计划的主要内容包括： 1)评审时间； 2)评审目的； 3)评审范围和评审重点； 4)参加评审部门(人员)； 5)评审依据； 6)评审内容。 4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次： 1)公司组织机构、产品范围、环境管理范围、资源配置等发生重大变化时； 2)发生重大质量或环境事故、职工伤亡和健康事件或顾客、相关方有严重投诉或投诉连续发生时； 3)当法律、法规、标准或其他要求有变化时； 4)市场需求发生重大变化时； 5)即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时； 6)内、外部审核中发生严重不合格时。 4.2管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： 1)审核结果包括第一、二、三方关于管理体系审核、产品审核等的结果； 2)顾客意见反馈，包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等； 3)过程的业绩和产品的符合性，包括产品、环境监控和测量的结果； 4)改进、纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； 5)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； 6)可能影响一体化管理体系的各种变化，包括内、外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备、新厂区、新车间的开发等； 7)体系运行状况，包括一体化方针和目标的适宜性和有效性； 8)公司在市场中所处地位及竞争对手的变化。 评审输入信息的收集： 1)办公室负责收集内部审核结果及以往管理评审的跟踪措施的信息； 2)品管部负责过程的监视和测量、产品符合性的信息收集及纠正、预防措施 实施情况信息的收集； 3)供应部、销售部负责收集来自顾客、相关方和市场的信息； 4)其余各部门收集本部门主控过程实施情况的信息。 4.3评审准备 4.3.1预定评审前五天，管理者代表以书面形式向最高管理者汇报现阶段管理体系运行情况并提交本次评审计划，由最高管理者批准； 4.3.2 办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认； 4.3.3 品管部向参加评审的人员发放《管理评审通知单》，以及本次评审计划和有关资料； 4.4 管理评审会议 1) 最高管理者主持评审会议，与会人员必须在《会议签到表》上签名，各部门负责人和有关人员对评审输入作出评价，对于存在或潜在的不合格提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； 2) 最高管理者对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。 4.5 管理评审输出 4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： 1)一体化体系及其过程的改进，包括对方针、目标、组织结构、过程控制、环境因素、环境管理方案等方面的评价； 2)与顾客、相关方要求有关的产品和环境的改进，对现有产品和环境符合要求的评价，包括是否需要进行产品、环境审核等与评审内容相关的要求； 3)资源需求等。 4.5.2会议结束后，由办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，其内容包括：最高管理者对一体化管理体系适宜性、有效性的评价；对内审结果的确认；对一体化管理体系及其过程改进的确认；对与顾客有关的产品质量改进的确认；对资源需求的确认；对质量管理体系存在问题的分析和相应措施的整改决定；实施决定的时间安排等，经管理者代表审核，交最高管理者批准，并发至相应部门监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。 4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证 管理者代表根据《改进、纠正和预防措施控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果组织进行跟踪验证。 4.7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。 4.8 管理评审产生的相关记录应由办公室保管，包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。 5 相关文件 《