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不合格品的控制管理程序 目的 目的在于保证食品厂的产品是安全卫生的，是符合客户要求。 范围 适用于食品厂的所用原辅料、半成品、成品不合格品的控制与管理 具体操作： 原料、包装材料、辅料、清洁剂、消毒剂等不合格品的控制管理 1．1毛鸡宰前及屠后的检验，按《秦皇岛正大有限公司食品厂兽医检验规程》进行检验： 1不符合要求原料的标识及处理： 原料全部来自本工厂屠宰厂或外购经过国家注册许可的屠宰厂加工的原料，如果使用前发现有问题，不予接收；如果使用中发现，单独标识，做隔离，不再加工产品，并根据情节轻重，进行销毁。 2包装、辅料、消毒剂、清洁剂的控制 控制原则：1、所有原辅料均来自认可的供应商。 2、食品安全指标不合格的全部退货拒收，并对供应商重新进行管理评审，经评审合格后方可允许供货 3、食品安全指标合格，经现场检验合格率不低于96%，作为合格产品入库；合格率在90%-96%之间，视具体情况可让步接收或退货； 合格率小于90%，作退货处理。 1．2．1包装验收：由品管包装材料验收员根据包装材料标准及验收方法等相关标准进行批批检验，送货合格与否依据包装材料标准及验收方法进行判定，实际处理依据文件规定，判定为不合格的，不予入库；合格入库后的包装材料在使用前由专人100％检验，剔除不合格品，单独存放，作好标识和记录， 1．2．2辅料、清洁剂、消毒剂则由辅料验收人员根据相关验收标准及验收方法进行批批检验，不合格判定依据相关文件。原辅料检验过程中，其它指标检验合格，个别指标结果未出具时，该批原辅料可暂存在库里，进行暂存，作好“待检”标识，待结果合格时，产品可直接放行；当结果为不合格时，做退货处理。 1.2.3凡入库的产品均要作好标识，库存产品经品管检验为不合格的，对其明确标识（标识包括：产品名称、不合格原因等）。 在制品不合格的控制管理 控制原则：危害食品安全（但不能剔除的）的作无害化处理，非涉及食品安全问题的不合格品遵循以下原则处理： 2.1生产过程中批量在制品抽测为不合格品时，品管员通知生产班组立即对该批产品此次检查时间段内产品进行追溯，找出其数量，隔离、做好标识(不合格品进行区域标识)、单独放置，记录，以防误用；逐级上报，由品管部车间主管负责组织相关人员进行分析与评审，将评审结果上报给厂长。 2．1．1 评审结果为返工，要求生产部按照要求操作，返工后品管员对产品加严检验，符合要求后转为正常产品；如仍不合格，产品废弃，并分析原因制定纠正措施，同时加强对员工的培训。 2．1．2当热加工后产品评审结果为生物性危害时，产品作废弃处理；如为其他情况或生食经过热加工后作为熟食原料，并追踪成品熟食微生物控制结果；当为物理性危害时，对混入的异物进行剔除，并对污染的产品进行消毒并降级处理。 成品不合格品的控制管理 3．1由成品中发现不合格品时，对此批产品进行隔离，由品管员记录并追溯至生产日期、生产班组或装袋人员，由品管部负责评审。评审结果为返工时，品管员必须按相关要求对返工后的产品重新检验，抽验比例为5％，确定是否合格；评审结果为正常时，可转入正常产品，标识方法同在制品。 3．2属食品安全指标不合格的成品，不得出厂；须经过安全评估，生食属微生物超标时，可作为熟食原料，进行热加工处理，各项指标符合要求，方可出厂。熟食微生物超标时，如为致病菌检出作废弃处理，如为其他情况进行危害评估，视具体情况分别采取返工或降级处理。 3．3生产部负责对成品不合格品的标识、隔离、处置，不合格品与合格品有明显的区分界限。 3．4发现已发出的或正在发货的成品出现了不符合或可疑，则按《产品回收计划》执行回收程序。 3．5当评审结果为降级、废弃时，须经肉品事业处主管批准。 4．当批量产品废弃时需经过事业处主管或授权人批准。 5．不合格品的纠正措施和预防措施 5．1品管部车间主管负责组织有关部门人员对生产过程产生的不合格品进行原因分析，要求制定纠正措施，，并要求生产部按要求去做，品管部对纠偏后的结果予以验证；不合格成品由品管部部门主管负责组织进行评审，对评审后的结果予以验证。 5．2验证有效的，可对纠正措施进行文件标准化，正式生效，以防止不合格品的重复出现；如无效，必须重新采取上述措施。 5．3根据分析的不合格原因及验证结果，对可能出现的不合格情况进行分析，并制定预防措施，从而消除潜在地危害。 6．凡经品管部确认为不合格的原辅材料、半成品、成品，均单独标识，未经品管部批准，任何人不得擅自操作或变更。 质量记录管理与规定 上述过程均应记录。所有记录应在上级主管确认后方可生效。主要记录有 《包材检验报告单》 《产品检验报告单》《辅料、消毒剂、清洁剂检验报告单》 《不合格分析处理报告》 《返工记录》 《微生物日报表》 批准人：刘俊华