TS程序文件（配图）--与顾客相关过程控制程序.docVIP

XX公司 章节号： TS16949程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 与顾客相关过程控制程序 第 1 页 共 4 页 目的 为确保顾客的需求和期望得到充分识别和满足，特制定本程序。 范围 适用于对顾客要求的确认，对产品要求的评审及与顾客的沟通。 职责 3.1销售科负责组织各相关部门进行特殊合同的评审。 3.2设计技术科、生产供应科、财务科参与评审特殊合同的完整性、可行性。 3.3销售科负责常规合同、临时合同的评审。 定义 合同:指本企业与客户之间签订的, 在产品的交付和服务期间，为保障本企业权益、满足客户要求的书面的销售文件。 订单:客户通知交货的书面文件,它包括产品型号,交货地点,交货时间和交货数量。 常规合同：是指有长期合作协议或关系的定型产品的书面合同（含常规订单和临时合同）。 特殊合同：是指新产品的投标或定型产品技术标准、质量要求更改的合同。 临时合同：是指其它形式的订货合同(包括口头、来电、来函)。 产品建议书：是指综合市场分析，从市场（顾客）需求的角度提出的对开发产品的建议。是顾客对供方的供货和服务要求的总和。 输入 顾客代表 　 顾客要求 销售科 　 订单  流程  XX公司 章节号： TS16949程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 与顾客相关过程控制程序 第 3 页 共 4 页 7.0 说明 7.1 顾客需求的识别 7.1.1销售科通过走访客户，掌握市场动态和客户要求（包括客户的特殊要求、产品的质量要求、价格水平及市场竞争情况），编写顾客访谈报告，有意向进行新产品开发的项目填写产品建议书 7.1.2销售科应把信息及时传递到各相关部门。 7.2评审 7.2.1特殊合同的评审：销售科组织相关部门按APQP程序对产品建议书和顾客要求进行评审。评审内容包括： a.顾客对产品的要求。 b.与以前表述不一致的合同或订单要求（如材料、数量、价格、交货期的变更）。 c.满足顾客规定要求的能力。 7.2.2常规合同评审：销售科直接对客户订单和临时合同的交期和数量进行评审。 7.3新产品开发的评审结果由厂长批准。 7.4合同签定： 销售科与顾客签定开发协议，新产品通过顾客的首批认可销售科与顾客签定供货合同，设计技术科与顾客签定技术协议。 7.5合同执行： 7.5.1特殊合同按APQP程序执行。 7.5.2常规合同由销售科将订货信息输入电脑，由生产供应科编制生产计划交生产车间执行生产。 7.5.3销售科对生产计划完成情况和交付情况进行监控确保100% 按时交付。 7.5.4销售科做好超额运费的记录。 7.6客户要求更改合同 销售科填写合同更改申请表并明确更改的内容，提供相应的文件，交有关部门评审。 评审意见一致，则合同更改有效，按合同评审手续批准和实施。 评审意见不一致，则合同更改无效，销售科应及时通知客户。 7.7本企业要求更改合同 由提出部门填写合同更改申请表，报销售科再组织内部评审。 评审未通过，则合同更改撤消；评审通过，由销售科通报客户，客户同意更改，应出具批准文件(特殊情况可以例外)，然后按更改后的合同执行。 c) 更改的合同未得到客户的同意，原合同要继续保证执行。 XX公司 章节号： TS16949程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 与顾客相关过程控制程序 第 4 页 共 4 页 输出 部门 内容 销售科 交付监控记录 监控 项目 监控方法 责任部门 1 交付准时率 目标监控 销售科 支持性文件 QP04-02　 质量记录控制程序 质量记录 格式号 记录名称 保存部门 保存期限 FM0703-01 销售合同登记表 销售科 5年 FM0703-02 口头订货记录 销售科 2年 FM0703-03 合同评审表 销售科 3年 FM0703-04 合同更改申请表 销售科 3年 FM0703-05 超额运费记录 销售科 3年 →合同评审结果 NG NG OK OK 责任部门 流程 相关质量记录 →合同/订单 →临时合同记录 销售科 责任部门 厂长 销售科 销售科 相关部门 →合同评审结果 →销售合同登记表 ←合同更改申请 ←顾客要求 销售科 相关部门 相关部门 销售科 1顾客需求 常规合同 2评审 3批准 临时合同 特殊合同 评审 6顾客更改 7内部更改 合同更改执行 评审 4合同签订 5合同执行 更改撤销 →合同评审结果 →合同 ←产品建议书 ←顾客要求