环境因素识别[一].docVIP

裕鼎五金运动用品厂 环境因素识别、评价和控制程序 1.0 目的： 识别和评价公司内能控制或可望施加影响的环境因素，并确定、更新重大环境因素，对其进行有效的管理和控制，以实现对环境污染的预防。 2.0 范围： 本程序适用于公司在科研、生产、服务过程中对能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别、评价与更新控制。 3.0 定义： 3.1 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。 3.2 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 3.3 重要环境因素：指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 3.4 环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。 4.0 职责： 4.1 公司管理者代表负责批准《重大环境因素清单》。 4.2 生产安全部是该程序的主管单位，负责组织识别公司环境因素，对各单位各项目识别出来的环境因素进行确认、汇总、登记、评价、更新，并对重要环境因素的控制情况进行监督检查。 4.3 各单位负责识别所属范围内的环境因素，建立并更新本单位的《环境因素识别及评价表》和《重要环境因素清单》并报生产安全部，对本单位的环境因素实施控制管理。 5.0 流程图：（见附图） 6.0 工作程序： 6.1 环境因素识别与评价的时机 6.1.1 公司首次建立管理体系时需进行初始环境因素评价； 6.1.2 环境因素识别方法 公司主要通过例会讨论、工作流程分析和现场调查的方法来识别环境因素。 6.1.3 环境因素的识别与评价范围分两大部分： a) 公司内部：即公司.3.3 相关方环境因素评价时的注意事项 ---评价依据 1) 相关方环境质量现状与公司发展规划要求之间的差异； 2) 相关方的环境行为是否合法； 3) 城市环境综合整治定量考核指标与国家环境保护模范城市考核指标； 4) 是否会引起恶性影响。 6.4 重大环境因素的确定 6.4.1 生产安全部组织相关人员对汇总的公司《环境因素识别及评价表》，采用几种方法结合的方式对环境因素进行评价。 6.4.2 生产安全部根据评价结果，结合公司具体情况，编制公司《重要环境因素清单》，经管理者代表批准后下发到各单位。 6.4.3 重要环境因素的确定原则 a) 对于地方环境保护局发放的排污许可证所列项目（并每年监督监测）确定为重要环境因素； b) 法律法规或标准列为危险废物的环境因素确定为重要环境因素； c) 可能造成重大环境影响的应急状态确定为重要环境因素。 6.5 环境因素的更新 6.5.1 为保持信息的有效性，由生产安全部每年组织有关人员对公司环境因素进行一次确认，如有变化予以更新。 6.5.2 当发生以下情况时，生产安全部应及时组织与下列活动有关的人员进行环境因素的识别、评价和更新。 a) 当法律、法规及其它要求发生较大变更时； b) 当公司活动、产品、服务发生较大变化时； c) 当相关方有合理抱怨时； d) 当公司环境方针有变化时。 6.6 重要环境因素的管理 6.6.1 重要环境因素应采取制定目标、指标和管理方案、建立相关管理制度、制定相关预案、保持现有控制措施等方法实施控制。采用目标、指标和管理方案方法时应执行《环境和职业健康安全目标、指标与管理方案控制程序》。 6.6.2 重要环境因素的监控方法 a) 检查各项程序和作业指导书的执行情况； b) 检查职责与管理制度的落实情况； c) 检查环境监测规范的执行情况； d) 实施法律、法规及其它要求的符合性评价； e) 落实对环境目标和指标，以及为实现其指标环境管理方案的实施情况； f) 重要环境因素的监控详见《环境和职业健康安全监视、测量程序》。 7.0 支持性文件： 7.1 《环境和职业健康安全监视、测量程序》 7.2 《环境和职业健康安全目标、指标与管理方案控制程序》 8.0 记录： 8.1 《环境因素识别及评价表》 8.2 《重要环境因素清单》 裕鼎五金运动用品厂 危险源辨识、风险评价和控制程序 1.0 目的： 为了对所有进入公司作业、办公场所人员的常规、非常规的活动及所有设施和周边环境进行危险源辨识与风险评价，并进行风险分级，确定、更新重大危险源，进行分级管理和控制，从而减少事故的发生。 2.0 范围： 本程序适用于对公司管理体系覆盖范围内的所有科研、生产、管理活动和相关场所、人员及设施进行危险源辨识、风险评价和控制的策划、管理和控制。 3.0 定义： 3.1 危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 3.2 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 3.3 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 3.4 风险