水业集团有限公司2016绩效自评报告-邢台水业集团有限公司.DOCVIP

邢台水业集团有限公司 2016年运行经费项目自评报告 第一部分? 基本情况 ?一、绩效评价单位构成 邢台水业集团有限公司涉及绩效自评的单位分别为：邢台市污水处理厂、七里河污水厂。 二、项目概况 ?（一）项目基本情况及资金安排情况 1、邢台市污水处理厂 邢台市污水处理厂位于邢台市区东北约6公里的白马河南岸，设计规模为日处理城市污水10万吨，收水范围为滨河路以东、襄都路以西、新兴大街以北、泉北大街以南区域，服务面积38平方公里。 邢台市污水处理厂原设计工艺采用土地处理工艺，于1997年7月动工建设，1999年10月投入运行。按照省、市环保部门要求，2009年6月开始实施升级改造工程，该工程采用AAO+深度处理工艺，设计进水水质COD≤400mg/L，BOD≤180mg/L，SS≤200mg/L，设计出水水质由原来国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（（GB18918－2002）中的二级标准提升为一级A标准。升级改造工程于2011年12月底正式投入运行，出水水质稳定达标，主要处理构筑物有污水提升泵站、曝气沉砂池、初沉池、AAO生物反应池、二沉池、二次提升泵房、V砂滤池、清水池、中水加压泵房、鼓风机房、加氯加药间、污泥泵房、浓缩池及脱水机房等设施。 市财政安排运行经费全部用于我厂生产运行，主要包含动力费、人员经费、维修费、购建固定资产（包含机器设备等）、药剂费、绿化费、办公用品等其他支出。 2、七里河污水处理厂 七里河污水处理厂担负着邢台市区东南部的污废水处理任务，具有重要的社会效益和环境效益。七里河污水处理厂的正常生产运行，能够有效改善城市水生态和水环境，保护地下水；有效改善居民生活和工业生产，加强环境综合治理；有效改善投资环境，促进区域的可持续发展。 七里河污水处理厂自2010年开始生产运行，2015年收到运行经费914万元、2016年收到运行经费948万元、2017年计划运行经费1015万元，财政资金全部用于厂区生产运行，主要包含动力费、人工费、修理费、污泥处理费、购建固定资产（包含机器设备、仪表房等）、低值易耗品、车辆使用费、绿化费、办公用品等其他支出。 （二）项目的可行性、必要性、有效性 邢台市污水处理厂及七里河污水处理厂担负着我市全年主要减排任务，厂区的正常运行将直接对我市减排指标的顺利完成产生影响，同时还将影响到历年我市创建国家级园林城市等。为使以上各项任务顺利完成,保持我市长期稳定可持续发展，保证邢台市污水处理厂及七里河污水处理厂正常运行是我们的责任。 第二部分????项目绩效目标和指标设定情况 一、项目总目标设定情况 顺利完成市政府下达的节能减排任务，实现减排指标，使收集到城区污水得到处理并达标排放，通过环保部门的监测、检查，保护周围水系从而使环境得到修复。 二、绩效指标设定 （一）邢台市污水处理厂 1、数量指标：年污水处理量2880万立方米，年COD削减量5760吨，年氨氮削减量1200吨，年总磷削减量81吨，年SS削减量3200吨。 2、质量指标：水质检测标准按照环境保护法执行；设备检测按照国家重点监控企业自行监测及信息公开管理规定执行；进出水流量、COD、氨氮实时在线监测，随时上传环保部门。 3、成本指标：电费791.25万元，购置设备约48.07万元，药剂费60.59万元，办公费13.82万元，生产用车费6.45万元，工人工资费780.38万元,设备维修维护146.41万元，取暖费46.87万元，其他87.81万元。 4、时效指标：2016年1月1日—2016年12月31日。 5、社会效益指标：收水范围为滨江路以东、襄都路以西、新兴大街以北、泉北大街以南区域，服务面积38平方公里。 6、环境效益指标：完成市里分配的减排任务，通过环保部门监测。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中的一级A标准。 （二）七里河污水处理厂 1、数量指标：年污水处理量850万立方米，年污泥处置量0.72万吨，年COD削减量1500吨，年氨氮削减量130吨，年总磷削减量20吨，年SS削减量1190吨。 2、质量指标：水质检测标准按照环境保护法执行；设备检测按照国家重点监控企业自行监测及信息公开管理规定执行；进出水流量、COD、氨氮实时在线监测，随时上传环保部门；人员工资按企业工资标准执行。 3、成本指标：修理费233.36万元，人工费311.91万元，动力费282万元，药剂费25.88万元，工具费5.02万元，折旧与摊销费571.42万元，车辆使用费23.63万元，污泥处理费28.48万元，新增资产部分支出262.26万元,水资源税2.19万元，管理费用10.40万元,其他75.65万元。 4、时效指标：2016年1月1日—2016年12月31日。 5、社会效益指标：处理滨江路以东、新兴路以南、襄都