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白酒现场核查要求 现场核查表 共有6个部分，42个条款 现场核查表 1、质量管理职责： 5 个条款 2、企业场所要求： 11 个条款 3、生产资源提供： 11 个条款 4、采购质量控制： 3 个条款 5、过程质量管理： 5 个条款 6、产品质量检验： 7 个条款 现场核查表 42个条款中，有8个条款为重点核查项目： 车间要求2.2.1 生产布局2.2.4 生产设备3.1.1 设备清洗3.1.3 企业标准3.3.2 采购验证4.3 质量控制5.2 检验设备6.1.1 现场核查表 现场核查结论 A级:一般不合格项≤2 其中:重点项目 0 B级:一般不合格项≤4 其中:重点项目2 一般不合格项≤5 其中:重点项目1 一般不合格项≤6 其中:重点项目0 C级:一般不合格项≤8 其中:重点项目≤4 均不能出现严重不合格项。 现场核查表 一 、质量管理职责 1．1组织领导 1．企业领导中至少有一人全面负责企业的质量工作。 现场核查表 文件规定： 企业最高管理层中的一人全面负责质量管理工作，应规定了其职责权限，且全面有效、合理； 实际运行： 质量负责人应主持企业的质量工作，对自己的职责权限非常清楚，真正解决企业的质量问题，较好地履行职责； 记录： 有与职责权限相对应的记录。 案例 1.1.1未明确质量负责人，未规定负责质量工作领导的职责和权利；未提供履行职责的证据；（严重不合格） 现场核查表 一 、质量管理职责 1．1组织领导 2．企业应设置相应的质量管理机构或人员，负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。 现场核查表 文件规定： 1）企业组织结构设置，是否规定了负责质量管理的人员或机构，是否合理； 2）对质量管理机构或人员的职责、权限进行了明确规定； 实际运行： 有专职或兼职人员管理企业的质量工作，质量管理人员对自己的职责权限的了解程度、履行职责情况及管理体系的运行情况； 记录： 相关职责权限的质量管理记录，如质量目标、生产计划、生产控制、采购控制、出厂检验、人员培训等方面的落实情况。 现场核查表 一 、质量管理职责 1．2质量目标 企业应制定明确的质量目标，并贯彻实施。 现场核查表 文件规定： 应制定了明确的质量目标； 质量目标应可测量并分解到各个部门； 规定质量目标的考核的办法。 实际运行： 相关部门负责人了解质量目标贯彻落实的情况。 记录： 对分解目标有关考核频次、考核内容、考核结果评价的记录。 案例 1.2企业对质量目标未宣贯，也未对质量目标完成情况进行考核。严重不合格。 现场核查表 一 、质量管理职责 1．3管理职责 1．企业应制定规定各有关部门质量职责、权限的管理制度。 现场核查表 审查通则规定： 企业应当根据有关法律法规要求，建立健全企业质量管理制度。实施从原材料到最终产品的全过程质量管理，严格岗位质量责任，加强质量考核。 现场核查表 文件规定： 企业应制定质量管理制度，规定与产品质量有关各部门及其人员的质量职责、权限和相互关系。质量职责、权限应明确，相互关系应明晰，确保各项质量活动按规定执行；不能有职能不清、职责交叉而导致运行不便等问题。 实际运行： 有关部门、人员应知道自己的质量职责和权限，履行情况。对履行职责的好坏应有考核办法。 案例： 1.3.1未制定部门质量管理制度。（严重不合格） 1.3.1部门职责未明确，且部门设置与有关文件涉及部门不对应。 （严重不合格） 1.3.1制定了各部门的质量管理制度，但不全，如缺少化验室及化验员的管理制度及职责、权限；（严重不合格） 现场核查表 一 、质量管理职责 1．3管理职责 2．企业应当制定不合格管理办法，对企业出现的各种不合格及时进行纠正或采取纠正措施。 现场核查表 文件规定： 应制定不合格管理办法；不合格管理办法包括工作不合格、产品不合格两项内容；应建立不合格品的召回制度及不合格退货品的处理规定。对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况及事故是否制定应急措施。 记录：不合格处理记录（包括进货验收、生产加工过程控制、最终产品检验等），看对不合格进行的的处置及纠正和纠正措施。 案例 1.3.2提供不出不合格管理办法；严重。 1.3.2不合格品的分析、处理制度制定的不合理，没有规定对不合格品进行有效的隔离、标识及返工后重新检验等内容；质量事故报告单没有不合格品的纠正和预防措施记录；（严重） 1.3.2不合格管理办法内