资中县小（一）型水库管理中心2017年.docVIP

资中县小（一）型水库管理中心2017年 部门预算编制说明 　一、基本职能及主要工作 （一）资中县小（一）型水库管理中心主要职责： 　　1、贯彻执行有关法律、法规和方针政策。 2、按照水利工程管理规范要求，制定日常管理细则。 3、做好工程检查、观测、建立健全工程技术档案。 4、维修及管护工程及附属设施。 5、加强枢纽工程的巡视检查并做好记载存档。对大坝稳定观测、渗漏状况、坝体沉降、沉陷、危害等。 6、掌握气象、水文、雨情、水情的测报工作，根据工程的安全状况，做好工程调度运行。 7、做好工程的防洪、渡汛、抗洪抢险工作，确保工程安全。制定可行的防洪预案，科学制定汛限水位，坚持防洪值班制度，加强巡视检查，保持与县、镇防洪工作机构的联系，备足抢险物资，组建抢险队伍等。 8、做好蓄水、保水工作，完成上级下达的蓄水任务。 9、做好工农业和人民生活用水工作，搞好灌溉调度，编制用水计划，严格用水管理，实行计划用水、节约用水，调节用水矛盾，配合协调用水纠纷。 10、做好供备乡镇、城市饮用水水源工作。 11、做好工程绿化和水土保持工作，保护工程管护范围内的植被、植树造林，绿化达标，防止和治理库区积雨面积内的水土流失。 12、负责库区水域内的船只安全监督管理日常工作。 13、负责职工的培训工作。 14、完成组织交办的其他工作任务。 资中县小（一）型水库管理中心2017年重点工作 1、进一步加强船只安全监管和对无证船只的清理 2、对枢纽工程主体设施进行维护维修 3、进一步加强防汛抗旱工作，落实好各项设施设备的维修保养老保养。 4、加强水资源源头保护工作，进一步对办公环境进行改善。 5、协助当地政府加强对库区周边的房屋乱修乱建的查处工作。 二、部门预算单位构成　　资中县小（一）型水库管理中心是资中县水务局的下属事业单位。　　三、收支预算情况说明　　按照综合预算的原则，资中县小（一）型水库管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入359.63万元；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。资中县小（一）型水库管理中心2017年收支总预算359.63万元。 　（一）收入预算情况　　资中县小（一）型水库管理中心2017年收入预算359.63万元，其中：一般公共预算拨款收入359.63万元，占总收入的100%。 　（二）支出预算情况　　资中县小（一）型水库管理中心2017年支出预算359.63万元，其中：基本支出344.63万元，占95.83%；项目支出15万元，占4.17%。　　四、财政拨款收支预算情况说明　　资中县小一型水库2017年财政拨款收支总预算359.63万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入359.63万元；支出包括：教育支出0.85万元、社会保障和就业支出44.03万元、农林水支出290.82万元、住房保障支出23.93万元。　　五、一般公共预算当年拨款情况说明　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况　　资中县小（一）型水库管理中心2017年一般公共预算当年拨款 359.63万元，比2016年预算数增加48.29万元。主要是2017年人员经费增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况　　教育支出0.85万元，占预算的0.24%；社会保障和就业支出44.03万元，占预算的12.24%; 农林水支出290.82万元,占预算的80.87%；住房保障支出23.93万元,占预算的6.65%。　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况　 1、.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2017年预算数为0.85万元，主要用于：培训支出，包括职教育和培训等费用。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为41.66万元，主要用于：单位社会保障缴费支出，包括养老保险缴费、医疗保险缴费等 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2017年预算数为2.37万元，主要用于：单位职工职业年金缴费。 4、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：2017年预算数0.66万元，主要用于人员经费。 5、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:2017年预算数为290.16万元，主要用于：单位正常运转的基本支出和专项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和打捞水葫芦、漂移物经费等。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为23.93万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。　　六、一般公共预算基本支出情况说明　　资中县小一型水库2017年一般公共预