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生产企业出口退税申报系统2.0版 操作指南 文档编号01 版次：V1.0 编制：毛羽 审核：闫洪伟 批准：王军 生效日期：2017-02-28 目 录 1 免抵退申报系统升级背景及安装 4 1.1 生产企业出口退税申报系统2.0版本升级背景 4 1.2 申报系统安装 5 1.3 免抵退申报系统的进入 11 2 免抵退申报系统的基本配置 14 2.1 系统初始化 14 2.2 系统配置相关信息查询 14 2.3 系统参数设置与修改 15 2.4 系统数据备份 16 2.4.1 云备份数据 16 2.4.2 本地数据备份 18 2.5 系统备份数据导入 24 2.5.1 云备份数据导入 24 2.5.2 本地数据备份导入 27 3 生产企业出口退税申报系统操作流程 29 3.1 企业退（免）税备案向导流程 29 3.1.1 退（免）税备案数据采集 30 3.1.2 打印退（免）税备案报表 31 3.1.3 生成退（免）税备案相关数据 31 3.1.4 撤销退（免）税备案申报 33 3.1.5 退（免）税备案数据查询 34 3.2 一般贸易流程 35 3.2.1 一般贸易基础数据采集 37 3.2.2 免抵退税申报数据检查 37 3.2.3 确认免抵退税明细数据 38 3.2.4 增值税纳税申报 39 3.2.5 汇总数据采集 40 3.2.6 生成免抵退申报数据 42 3.2.7 正式申报反馈 45 3.2.8 一般贸易其他常见操作 47 3.3 其他业务申报操作流程 49 3.3.1 申报数据采集 51 3.3.2 生成其他业务申报 51 3.3.3 打印其他申报报表 53 3.3.4 审核反馈信息处理 55 3.3.5 其他申报数据查询 56 3.4 单证向导流程 57 3.4.1 单证明细数据采集 59 3.4.2 打印单证申报报表 59 3.4.3 生成单证申报数据 60 3.4.4 撤销单证申报数据 62 3.5 进料加工业务流程 63 3.5.1 计划分配率备案 65 3.5.2 进料加工手册核销 65 4 系统主页面功能点详细描述 70 4.1 多选项卡的操作界面 70 4.2 向导 71 4.3 索引区 71 4.4 数据编辑区域 73 4.5 数据项说明 73 4.6 报表打印及导出功能描述 74 ? 免抵退申报系统升级背景及安装 生产企业出口退税申报系统2.0版本升级背景 根据国家税务总局公告2013年第12号关于《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》有关问题的公告、国家税务总局公告2012年第24号关于发布《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》的公告、国家税务总局公告2013年第30号《关于出口企业申报出口货物退（免）税提供收汇资料有关问题》的公告、国家税务总局公告 2013年第61号《关于调整出口退（免）税申报办法》的公告、国家税务总局公告2013年第65号《关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题》的公告、国家税务总局公告2014年第11号关于发布《适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法》的公告、国家税务总局公告2015年第2号关于发布《出口退（免）税企业分类管理办法》、国家税务总局公告2015年第56号《关于部分税务行政审批事项取消后有关管理问题的公告》、国家税务总局公告2015年第29号关于出口退（免）税有关问题的公告国家税务总局公告2015年第88号《适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法》的补充公告国家税务总局公告2015年第26号 关于出口企业申报出口退（免）税免予提供纸质出口货物报关单的公告 本次升级涉及到的文件 国家税务总局公告2012年第24号《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》的公告； 国家税务总局公告2013年第30号《关于出口企业申报出口货物退（免）税提供收汇资料有关问题》的公告； 国家税务总局公告2013年第61号《关于调整出口退（免）税申报办法》的公告； 国家税务总局公告2013年第65号《关于出口货物劳务增值税和消费税有关问题》的公告； 国家税务总局公告2014年第11号《适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法》的公告； 国家税务总局公告2015年第2号《出口退（免）税企业分类管理办法》的公告； 国家税务总局公告2015年第56号《关于部分税务行政审批事项取消后有关管理问题的公告》； 国家税务总局公告2015年第29号关于出口退（免）税有关问题的公告国家税务总局公告2015年第88号《适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法》的补充公告国家税务总局公告2015年第26号 关于出口企业申报出口退（免）税免予提供纸质出口货物报关单的公告 申