成都中小房地产企业绩效考核案例.docVIP

房地产企业绩效考核全案 成都人居置业有限公司（以下简称人居置业）为成都市兴城投资集团有限公司下属的国有全资子公司。公司成立于2004年8月31日，注册资本6亿元人民币，主要经营业务有：房地产开发与销售，物业管理；市政基础设施建设、土地整治和拆迁改造；建设项目的投资和投资管理；资本运作及资本经营管理；项目招标、项目投资咨询；房地产项目和配套设施建设投资；文化、体育等项目。目前总资产已达到71.3亿元人民币，具有房产开发一级资质，为四川省房地产协会副会长单位，跃居成都房地产企业综合实力前十强。公司自成立以来一直秉承“创造人居生活典范”的经营理念，先后开发了东苑、南苑及人居?都市阳光等高档物业项目。目前，开发规模达到了500余万平方米。其中已完工项目约253万平方米,在建项目约248万平方米，见证了成都上万家庭的幸福生活人居置业作为国企，在成都市建设“现代田园城市”背景下，在不断提升公司的市场占有率和盈利能力的同时，更明确自己所肩负的社会责任，为提升城市建设水平、为广大市民提供货真价实的住宅产品和服务，做出自己最大贡献。目前公司由157名高素质年轻化的人员构成，中高级职称71人。人居置业还是一个生活的团队，人居倡导积极健康的生活态度，追求个人价值和企业价值的共同实现和员工之间的共同成长，培养乐观豁达的心态，塑造员工迎难而上的拼搏精神，创造“家”一般的温馨舒适的工作环境，组建关系紧密融洽的亲情团队。 26.1 投资部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 投资计划完成率 年度 ×100% 投资部 2 项目投资收益率 年度 ×100% 财务部 3 项目可行性报 告编制及时率 年度 ×100% 投资部 4 投资方案通过率 季/年度 ×100% 投资部 5 投资项目 评审准确性 年度 评审工作有无重大疏漏 投资部 6 投资运行监控 报告提交及时率 年度 ×100% 投资部 7 投资失败次数 年度 投资失败项目数量 财务部 8 项目中标率 年度 投资部 26.2 市场部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 市场拓展 计划完成率 年度 ×100% 市场部 2 市场策划方案 提交及时率 年度 ×100% 市场部 3 市场宣传活动 计划提交及时率 年度 在规定时间内提交广告、公关活动计划的数目与提交广告、公关活动计划总数的比 市场部 4 市场调研 计划完成率 月/季/年度 市场部 5 市场拓展 费用达成率 月/季/年度 财务部 6 市场推广 活动的次数 年度 根据市场策划方案，组织实施公关、宣传活动的次数 市场部 26.3 销售部关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 销售面积 月/季/年度 考核期内销售的楼盘总面积 销售部 2 销售额 月/季/年度 考核期内楼盘总销售额 财务部 3 成交量 月/季/年度 考核期内成交的总套数 销售部 4 高价楼盘成交量 季/年度 考核期内价格在 元/m2以上楼盘成交总套数 销售部 5 销售回款率 季/年度 销售部 6 销售费用节省率 季/年度 财务部 7 客户满意度 月/季/年度 接受调研的客户对销售部工作满意度评分的算术平均值 销售部 八、综合部绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 部门工作计划 按时完成率 月/季/年度 总经办 2 文书记录起 草差错次数 月/季/年度 发生影响文书记录质量的严重错误次数 总经办 3 总经理日程 安排合理性 月/季/年度 总经理对日程安排表示不满意的次数 总经办 4 印鉴违规 使用次数 月/季/年度 没有按照制度规定使用印鉴的次数 总经办 5 文件传递及时性 月/季/年度 考核期内没有及时传递文件的次数 总经办 6 会议准备 的充分性 月/季/年度 因会议准备不足而造成会议 延误或会议中断的次数 总经办 7 档案资料 归档及时率 月/季/年度 总经办 8 企业宣传网站 更新频率 月/季/年度 考核期内企业宣传网站每周更新的次数 总经办 二十四 人力资源专员绩效考核 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 人力资源工作计 划按时完成率 月/季/年 ×100% 人力资源部 2 招聘计划完成率 月/季/年 ×100% 人力资源部 3 培训计划完成率 月/季/年 ×100% 人力资源部 4 绩效考核计划 按时完成率 月/季/年 ×100% 人力资源部 5 绩效考核申诉 处理及时率 月/季/年 ×100% 人力资源部 6 工资与奖金 计算差错次数 月/季/年 对工资、奖金核算及发放人为出错次数为0 人力资源部 财务部 7 员工任职 资格达标率 年度 ×100% 人力资源部 8 核心员工流失率 月/季/年 ×100%