XX股份公司内部控制制度汇编（全套）【还拿37个实用内控制度，一份非常好的专业参考资料】.pdf

XX股份公司内部控制制 XX股份公司内部控制制 XXXX股股份份公公司司内内部部控控制制制制 度汇编 度汇编 度度汇汇编编 目 录 目 录 目目 录录 第一章 内部控制的基础 3 第一章 内部控制的基础 3 第第一一章章 内内部部控控制制的的基基础础33 第二章 会计基础工作内部控制制度15 第二章 会计基础工作内部控制制度15 第第二二章章 会会计计基基础础工工作作内内部部控控制制制制度度1155 第三章 资金管理制度 23 第三章 资金管理制度 23 第第三三章章 资资金金管管理理制制度度2233 第四章 存货内部管理制度 30 第四章 存货内部管理制度 30 第第四四章章 存存货货内内部部管管理理制制度度 3300 第五章 固定资产管理制度 36 第五章 固定资产管理制度 36 第第五五章章 固固定定资资产产管管理理制制度度 3366 第六章 往来款项内部控制制度 45 第六章 往来款项内部控制制度 45 第第六六章章 往往来来款款项项内内部部控控制制制制度度 4455 第七章 在建工程、无形资产管理制度49 第七章 在建工程、无形资产管理制度49 第第七七章章 在在建建工工程程、、无无形形资资产产管管理理制制度度4499 第八章 长、短期借款内部控制制度53 第八章 长、短期借款内部控制制度53 第第八八章章 长长、、短短期期借借款款内内部部控控制制制制度度5533 第九章 收入管理制度57 第九章 收入管理制度57 第第九九章章 收收入入管管理理制制度度5577 第十章 成本费用控制制度61 第十章 成本费用控制制度61 第第十十章章 成成本本费费用用控控制制制制度度6611 第十一章 利润分配管理制度66 第十一章 利润分配管理制度66 第第十十一一章章 利利润润分分配配管管理理制制度度6666 第十二章 财务报告管理制度68 第十二章 财务报告管理制度68 第第十十二二章章 财财务务报报告告管管理理制制度度6688 第十三章 投资管理制度72 第十三章 投资管理制度72 第第十十三三章章 投投资资管管理理制制度度7722 第十四章 应收、应付票据管理制度74 第十四章 应收、应付票据管理制度74 第第十十四四章章 应应收收、、应应付付票票据据管管理理制制度度7744 第十五章 发票及财务票据的管理制度77 第十五章 发票及财务票据的管理制度77 第第十十五五章章 发发票票及及财财务务票票据据的的管管理理制制度度7777 第十六章 预算管理制度79 第十六章 预算管理制度79 第第十十六六章章 预预算算管管理理制制度度7799 第十七章 对外担保管理制度85 第十七章 对外担保管理制度85 第第十十七七章章 对对外外担担保保管管理理制制度度8855 某股份公司内部控制制度 1 某股份公司内部控制制度 某某股股份份公公司司内内部部控控制制制制度度 第十八章 会计电算化管理制度88 第十八章 会计电算化管理制度88 第第十十八八章章 会会计计电电算算化化管管理理制制度度8888 第十九章 文档管理制度92 第十九章 文档管理制度92 第第十十九九章章 文文档档管管理理制制度度9922 第二十章 印章管理制度94 第二十章 印章管理制度94 第第二二十十章章 印印章章管管理理制制度度9944 第二十一章 信息必威体育官网网址制度97 第二十一章 信息必威体育官网网址制度97 第第二二十十一一章章 信信息息保必威体育官网网址密制制度度9977 第二十二章 员工管理制度100 第二十二章 员工管理制度100 第第二二十十二二章章 员员工工管管理理制制度度110000 第二十三章 工资管理制度109 第二十三章 工资管理制度109 第第二二十十三三章章 工工资资管管理理制制度度110099 第二十四章 绩效考核管理制度112 第二十四章 绩效考核管理制度112 第第