QA-QP-010 文件控制程序1.docVIP

制定/修正记录： 版本 修正日期 修正人 修正内容 2009-09-001 许莉芳 新制订 会 签 栏 部 门 签 名 部 门 签 名 ■ 总经理 ■ 财务部 ■ 副总经理 ■ 品质部 ■ 项目部 ■ 工艺部 ■ 生产部 ■ 人事部 ■ 采购部 1．目的 通过对文件的控制做出规定以满足顾客及本公司的要求。 2．范围 适用于本公司的体系文件、技术文件和外来文件（含电子文件）。 3．定义 无 4．职责 4.1体系文件的编制、审核、批准见下表： 层 阶 名 称 编 制 审 核 批 准 一 品质手册 品管部 管理者代表 总经理 二 程序文件 相关部门 副总经理 管理者代表 三 作业指导书 相关部门 副总经理 管理者代表 四 表单记录 相关部门 部门主管 部门副总 4.2项目部负责本公司技术文件及客户文件的管理。 4.3文控中心负责体系文件的发放、 5.1文件分类 5.1.1体系文件 一阶文件:品质手册 二阶文件:程序文件 三阶文件:作业指导书 四阶文件:表单记录 5.1.2外来文件 本公司收集的与产品有关的标准、图纸。 5.1.3技术文件 客户提供的和本公司的图纸、标准等。 5.2文件结构 5.2.1品质手册的各章按目的、内容和支持性文件三段式进行编写。 5.2.2程序文件按目的、范围、定义、职责、工作程序、相关文件、相关记录七段式进行编写。 5.2.3作业指导书及表单记录按责任部门实际要求进行编写。 5.3文件编号审核实施，按照我司原定的代码编码方式，含工装夹具编码。 5.3.1品质手册 AVITOOLS–QM–××× Y 例：AVITOOLS–QM–001A 流水号 版本 一阶文件 品质手册 公司名称英文 昂拓科技 5.3.2程序文件 AA-QP-XXX Y 流水号 二阶文件 部门代码(见附件3) 例: QA-QP-001A 流水号 程序文件 品质部 A．作业指导书 ZZ- AA-001A 例: WI-QA-001A 流水号 流水号 部门代码 品质部 以WI，IN等区分 作业标准 B． 工艺文件 刀具表 AS-AAA-XXX-PROS/T YYY Z 例： AS-NOR-MFB-008-PROS/T001A 5.3.4表单记录 FM-AA-XXX-Y 例： FM-QA-001-A 版本 流水号 部门代码 表单 5.3.5 需要发行之图纸依照图纸图号DCC作登录管理。 5.4文件版本版次及页次 5.4.1版本：文件版本从A开始，依此为B、C、D… 例：A B A版本未修改 5.5文件的发放与回收审核记录 5.5.1经批准向其他部门发放的文件，由文控中心提供一个DCN（控制）号码,并且加盖蓝色“DOCUMENT ISSUE/RETRIEVAL LIST”（文件分发和回收表）章，敲在文件正版的后面。正面敲“原版文件章”（见附件）过后复印分发给有关部门。 5.5.2 文件管理员在分发新文件同时必须收回旧文件,并销毁。签收者必须在文件正版后盖“DO