ICTI范本程序文件之社会责任文件控制程序.docVIP

1.0 目的 描述社会责任体系程序相关文件的编写、发放、及修订控制方法。 2.0 范围 应用在本公司社会责任手册中社会责任体系程序。这些程序，为要控制本公司SA8000各项有关社会责任体系的活动。 3.0 定义 3.1 社会责任体系程序是描述本公司SA8000社会责任系统活动的目的、范围、定义及详细步骤等。为简单起见，以下用「程序」代替社会责任体系程序。 3.2 MR : 管理代表(Management Representative)，亦即是社会责任管理代表，以下简称MR。 4.0 职责或引用文件 社会责任手册 5.0 程序 5.1 社会责任体系程序的管理 5.1.1 编写 每程序的撰写人由MR指派，其名在程序的「编写」一栏内。 5.1.2 文件编号 5.1.2.1 每程序之编号由MR负责编排；例如在SAP.09.02社会责任内部评审程序中： SAP代表社会责任体系程序 09代表本程序是社会责任手册中SAM.09管理系统中的其中一个程序 而02是该章中的第2号程序 5.1.3 格式 5.1.3.1 程序的页包括下列各项： 文件名称 文件编号 版本 日期 页码及总页数 编写 检阅 批准 5.1.4 内容 5.1.4.1 文件内容有下列各项： (1) 目的 将该程序的目的和意图控制的东西写出来。 (2) 范围 将该程序的应用范畴和何时何地使用写出来。 (3) 定义 解释一些该程序内提过的专有名词或缩写。 (4) 职责或引用文件 在该程序内描述的活动有关连的参考文件指示出来；及介定相关活动的执行者。 (5) 程序 详细描述该程序的各步骤,尽可能示出：甚么？何时？何地？怎样？及何故？各项。 (6) 记录 详细描述该程序内各种社会责任系统记录及说明每种记录之存盘部门、方法或保存期限。 5.1.5 发放 5.1.5.1 程序由董事总经理审批，由MR负责发放。 5.1.5.2 程序原稿用来覆印发放,原稿由MR盖上红色受控原文件印及存盘，更改后，旧的原稿也应存档在Master File以便翻阅参考，但需在旧版本加上作废识别。 5.1.5.3 旧版本于作废后半年，可由MR决定后毁弃。 5.1.5.4 由原稿覆印的程序,每份的首页均用蓝色受控文件印。 5.1.5.5 MR 根据发放名单进行发放程序。名单由 MR 存档于 Master File 内。 5.1.5.6 收件人也收到发放人发出的一份社会责任系统程序目录表列明各社会责任系统程序之必威体育精装版更正版本编号。 5.1.5.7 当MR发出新更正之版本时，MR需同时负责将旧版本收回。 5.1.6 存档 5.1.6.1 所有程序之原稿由MR 存盘于 Master File 中，Master File 中有: 程序原稿 (新旧各版本) 质量系统程序目录表 收件人名单 5.1.7 程序更改要求 5.1.7.1 XY成员均可随时向MR要求更改程序。但要求更正需得程序之批准人细阅后会同MR一同决定应否更改。 5.2 厂内其它工作指示或管理规定控制 5.2.1 这里的“厂内其它管理规定或工作指示”的编写和发放，也是受到控制，这些文件有： 5.2.1.1 机器、设备或工序操作步骤及维修保养方法(工作指示) 各部门为要加强对某种机器、设备或工序的操作步骤控制，确保适当地进行操作以保证产品之质量，除经讨论及培训外，并将操作过程文件化备考。 5.2.1.2 权威性地确定为一种指导、指示或行动规则(管理规定) 为方便公司之管理，而预先制定的规则；以作为行为的标准(如合同、条约、契约、法律等)，此些内容亦须文件化。 5.2.2 上述两种文件由相关部门或人员编写，并在文件上注明编号、版本、页数、编写日期、并经由适当人员检阅及审批后，盖上红色受控原文件印方为有效。 5.2.3 文件完成后必须存盘及保存一份文件档案目录。 5.2.4 如有关文件需要发放副本，须在文件档案目录上注明收件人并在文件副本上盖上蓝色受控文件印。 5.2.5 文件经修订后重新5.2.2至5.2.4节。 6.0 记录 无 XY有限公司 ICTI系统程序 社会责任文件控制程序 文件编号： 版本：Initial 日期： 页数：1 (共4页) 编写： 检阅： 批准：